УСН 6%, удержание выплаты по займу из зарплаты в 1С

Вопрос задал Марина М.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.47/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.89.43) Упрощенка.
Как в 1С отразить следующие операции:

Сотруднику выдан займ. Возвращается из зарплаты.
31.1 начислена зарплата.
5.2 Операцией, введенной вручную, начисляю платеж и в КУДиР отправляю проценты по займу
5.2 Выплачена зарплата за вычетом ежемесячного платежа по займу.

В некоторые месяцы с учетом выплаченного аванса в зарплату нет выплаты, при этом делаю операцию учета НДФЛ, но все равно все криво получается.
Поэтому не прилагаю свои скрины, хочу сделать заново правильно

И с наступающим праздником!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте, Марина.
    Уточните у вас УСН 15%?

  2. Приложение  uderzhanie-zajma-iz-zarplaty.pdf

    Смоделировала пример на редакции 3.0.89.43 последовательность действий в прикрепленном файле.
    С наступающим праздником!!! Весеннего настроения!!!

  3. Спасибо большое за подробный ответ!
    Вроде делала то же самое, только выплата на карту. Видимо, ошибка тянется из предыдущего периода. Имеет смысл откорректировать регистры НДФЛ на 31.12.2020, чтобы не переносить ошибку на текущий период?

  4. Здравствуйте, Марина.
    Проверьте свои проводки по документам с проводками в приложенном файле выше. Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по месяцам с разбивкой по сотрудникам: [10.02.2021 запись] Адский НДФЛ в 1С — исчисленный, удержанный, перечисленный. Как их свести и не сойти с ума
    Если есть ошибка в регистрах НДФЛ, то надо исправлять.
    Материал по теме: Как узнать, какой регистр что двигает? 
    Схема движений по регистрам НДФЛ .

  5. Здравствуйте. Нашла что при проведении выплаты по сотруднику, у которого к выплате 0 не происходит записи «зарплата к выплате». Я это компенсировала операцией учета НДФЛ. Но все равно ложилось криво

  6. Здравствуйте, Марина.
    Если не нарушена хронология проведения документов, то при проведении документа Ведомость на выплату…запись в регистре Зарплата к выплате делается. Если по каким то причинам записи нет, то ее необходимо добавить документом Операция, введенная вручную по кнопке Еще — Выбор регистров…

    1. В операции по учету НДФЛ я заполняю только «Удержано по всем ставкам» или «Перечисленно по всем ставкам тоже»?

  7. До этого я прочитала где-то, что в ЗУП формируется, в Бухгалтерии — нет. Все равно после перепроведения не могу найти ошибку.

  8. Достаточно перепровести с определенной даты по кнопке?

  9. В бухгалтерии тоже все формируется. Моделировала на редакции 3.0.89.47
    Достаточно перепровести с определенной даты по кнопке? Необходимо провести документы последовательно: Ведомость на выплату аванса, Выплата аванса, Начисление зарплаты, Ведомость на выплату зарплаты, Перечисление налогов.

  10. Нашла месяц, в котором ошибка в регистре по другому сотруднику. Очень полезный пример Вы мне выложили в начале.

  11. Ох, только исправить никак не получается. Перепровожу заново. Все равно при проведении Ведомости на выплату в регистр Зарплата на выплату не попадает. Можете, пожалуйста, смоделировать ситуацию: 20 числа выплачен аванс двоим по 17400, в конце месяца начислена з/п одному 40000, другому 20000. Как при этом будет выглядеть Операция, введенная вручную?

  12. Зарплата выплачивается через банк 5 числа, НДФЛ платится в день зарплаты

  13. В приведенном мной примере получается одинаково? Что начислена з/п за месяц 20000, что начислено 40000 и удержано займа 17400, к выплате все равно 0? В ведомость сотрудника добавляем вручную, но сумма, 17400, которая выплачена авансом — в выплаченные не попадает.

  14. Приложение

    Здравствуйте, Марина.
    Смоделировала по вашим данным. По НДФЛ все отражается корректно. Приводите скрины ваших документов с проводками.

  15. Не могу найти в чем у меня ошибка. Возможно, есть смысл не трогать 2020 год, а откорректировать регистры, чтобы не тянуть проблемы в следующий год?

  16. Приложение  Net-zarplaty-k-vyplate.pdf

    Здравствуйте, Марина.
    Можно попробовать в КОПИИ базы удалить документы по начислению и выплате зарплаты и создать заново и провести все в хронологическом порядке.
    Либо скорректируйте регистры. Движение регистров должно быть как в прикрепленном файле.

Комментарии закрыты