УСН 15%, НДФЛ с процентов по займам не попадает в расходы в КУДиР в 1С

Вопрос задал Наталья Д. (Москва)

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.59/10)

Добрый день!
УСН доход минус расход. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.47)
Наша организация получила процентный займ от учредителя. Проценты начислялись и перечислялись ежемесячно. НДФЛ был удержан и своевременно перечислен в бюджет. Начисление процентов в 1С осуществлялась Операцией вручную и операцией учета НДФЛ. При закрытии года обнаружила, что в КУДИР не попали перечисления НДФЛ. Проценты в КУДИР попали. Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Спасибо, внимательно просмотрела. У меня все также. Вопрос был другой…. Не попали суммы НДФЛ в КУДИР… Проценты в КУДИР попали.

  2. Вы точно это видео смотрели Заём с % от учредителя – автозаполнение в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ при УСН ?
    По НДФЛ запись КУДИР делается вручную

  3. Про то, как вручную нужно сделать запись в КУДИР в видео не нашла информации, к сожалению.

  4. Про УСН в видео ничего нет

  5. Разобралась! Спасибо Вам! Не увидела вторую вкладку в видео.

    1. Отлично 🙂

Комментарии закрыты