Добрый день. Как отразить в учете поступление (акт) транспортных расходов, если фактически услуга была не выполнена по вине поставщика и сумма понесенных расходов будет возмещаться поставщиком?
Фактически была оказана услуга, машину отправили, но по вине поставщиков товара не оказалось. Фактически перевозчик выполнил свои услуги.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Документ поступления по транспортным услугам проводите в учете в обычном порядке, транспортная компания свои услуги выполнила.
Расходы с вашей стороны обоснованы, так как предполагалась доставка товара.
Далее выставляете на эту сумму претензию поставщику с приложением копии документов от транспортной компании.
В данном случае оплата от поставщика в качестве компенсации расходов — это штрафные санкции по претензии (ст. 330 ГК).
Поступление оплаты от поставщика по претензии — Дт 51 Кт 76.02.
Начисление суммы по претензии — Документ «Операция, введенная вручную» — Дт 76.02 Кт 91.01.
Алгоритм будет похож на описанный в материале.
Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии?
руководители договорились о том что на эту сумму будет скидка при следующей отгрузке. В таком случае тоже нужна претензия и какой учет в бухгалтерии будет?
Правильнее всего сейчас написать письмо (претензию) поставщику о возмещении данной суммы.
Далее уже, возможно, будет соглашение о возмещении суммы в виде скидки на товар.
Возможен, конечно, вариант, что поставщик просто предоставит скидку на товар на эту сумму без дополнительных соглашений или оплатит транспортные услуги самостоятельно.