Войти в кабинетДоброго дня! Интересует, как правильно вести учет в данной ситуации. Работаем с ТК «Деловые линии» (к примеру). Платим в головную организацию с одним КПП, а счета-фактуры поступают от филиалов с разными КПП. В данный момент я завожу головную организацию и множество обособленных (с разными КПП). Соответственно оплату тоже ставлю на обособленные организации (платежки набираем в клиент-банке).
У нас ИП (ОСНО, торговля)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Анна.
В программе необходимо сделать следующее:
1 В справочнике Контрагенты создать головную организацию:
2. обособленные подразделения -Вид контрагента Обособленное подразделение.
3. Оплатить головной организации. В выписке банка в программе тоже указываете Головную организацию.
4. Оформить документ Поступление (акт, накладная) указать:
— Контрагент — Головная организация;
— На вкладке Грузоотправитель указать — обособленное подразделение.
В книге покупок и в декларации попадут обособленные подразделения с их КПП.
Спасибо!)))
Добрый день, Анна.
Всегда рады вам помочь, обращайтесь.