Добрый день, ООО, УСН, Д-Р, до середины 2025 года без НДС, с августа 2025 с НДС 5%, розница. Продаем сертификаты. Учет сертификатов в 1 С бух. не велся. Суммы проданных сертификатов собирались счете на счете 62.02 контрагент «Розничный покупатель» договор «Оплата подарочными сертификатами». При продаже сертификата проводка Д62Р К 62.02, при оплате подарочным сертификатом Д 62Р К 62.02 из документа отчет о розничных продажах. После того как стали плательщиками НДС, программа автоматически сначала зачитывать остатки сумм проданных сертификатов проданных без НДС, и далее стала зачитывать НДС с сумм сертификатов проданных по отчетам о розничных продажах с НДС. . На сколько это было корректно сделано? И можно ли было как-то сделать по другому, если позиционный учет сертификатов не велся в 1с. И Второй вопрос, уже в 2026 году, учет сертификатов выровнялся, НДС с авансов выданных начал зачитывается, как начали использовать программу по учету бонусов и сертификатов, которая продажу сертификатов по чекам проводит как аванс выданный и по отчетам по розничным продажам также продажа сертификата с проводками Д62Р К 62.02, а вот оплату сертификатом проводит как скидку, уменьшая стоимость товара, в следствии чего в 1 с накапливаются авансы выданные, а зачета аванса не происходит. Оплата сертификатом не может же быть отражаться как скидка, если продажа сертификата проведена как выдача аванса?
Макс
RuTube
