В 1С Бухгалтерия версии КОРП ( релиз 3.0.140.40) нужно учесть процентные расходы на счете 91 по подразделениям,.Расширенный функционал на вкладках Дополнительно, и Организация включен. В документах Поступление в аренду — подразделения указаны. В документах Поступление( акт, накладная, УПД) с видом операции Услуги аренды так же указаны подразделения в которых учтены объекты. Но при закрытии в регламентной операции «Начисление процентных расходов» расходы распределяются только на 2 подразделения. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее можно решить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Учет процентных расходов на счете 91 по подразделениям в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение ГТД в 1С Бухгалтерия Добрый день, помогите, пож-та, правильно указать реквизиты в документах по приему товара от импортера (китайский производитель). Декларация на товары имеет…
- Как отразить поступление услуг, чтобы в Книге покупок отразился КПП обособленного подразделения в 1С Добрый день. Вопрос такой: Договор на поставку заключен с головной организацией, реквизиты в договоре в том числе кпп указаны головной…
- Почему задолженность контрагенту погашается первая накладная по дате прихода без учета подразделения в 1С У нас БП КОРП, включен учет обособленных подразделений. В организации с системой налогообложения УСН появились обособленные подразделения. Бухгалтер в документах…
- Как исправить неправильное подразделение на счете 97 в документе закрытого периода в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.18) Как исправить неправильное указание подразделения в поле "Счете учета"…
Статьи по этой теме
- Как указать разные Подразделения по договору лизинга или аренды для счетов 01.03 и 76.07 в 1С (КОРП)? Как арендатору указать разные Подразделения для счетов 01.03 и 76.07 в документе Поступление в лизинг (Поступление в аренду) в 1С…
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
- Расходы на приобретение работ, услуг при УСН Отражение расходов по приобретенным работам и услугам - документ Поступление товаров и услуг. Налоговая база уменьшается исключительно на те расходы…
- Как установить настройку НДС в документе поступления в 1С? Как настроить, чтобы всегда в документах Поступление (акты, накладные) в цене было указано НДС в сумме, а не НДС сверху?…
Здравствуйте!
Проведение документа Поступление услуг аренды не связанно с отражением процентных расходов, этот документ дает возможность признать арендные платежи в НУ в соответствующей регламентной операции Закрытия месяца — Признание в НУ арендных платежей.
Если в документе Поступление в аренду вы указали Подразделение, то это же подразделение будет указано при начислении процентных расходов.
Из ваших скринов не понятно где ошибка.
Приложите, пожалуйста, скрин документа Поступление в аренду (как заполнен документ + проводки ДтКт) и скрин проводок регламентной операции Начисление процентных расходов, где видно, что по данному поступлению в аренду (можно проверить по договору) неверно заполнено подразделение.
Оборотка, в которой видно, что % расходы на данное подразделение не распределяются
Визуально, из этих скринов, не вижу оснований, почему проценты не начислены, давайте еще посмотрим справку расчет начисления процентных расходов из документа Поступление в аренду.
Регламентная операция , уже была приложена- Прилагаю повторно.
Нужна не регламентная операция, а Справка-расчет начисления процентных расходов из документа Поступление в аренду.
Справка- расчет приложена.
Марина, я правильно понимаю, что по одному договору аренды вы вводите несколько Поступлений в аренду, но на разные подразделения?
Если так, то программа не сможет определить какое подразделение брать для отнесения процентного расхода, берет данные из последнего по времени документа Поступление в аренду, если документы были введены в один день.
Сумму по начисленным процентам ставит общую по всем подразделениям на один договор.
Если проверите 76.07.5 в разрезе еще и договоров, то увидите, что по другому подразделению, по этому же договору сумма больше, чем должна быть по расчету.
Поэтому если вам важно разделение на подразделения и у вас несколько поступлений в аренду по одному договору, то рекомендую вам в каждом поступлении аренды заводить отдельный договор (номер и дата могут быть едиными, в наименовании добавьте какой-нибудь комментарий).
Соберите их в одну Группу (папку) — тогда можно по Группе и отчеты все стандартные смотреть, и Акт сверки делать.
Поступление услуг аренды в данном случае также надо будет вводить на разные договоры.
По исправлению ситуации в 1С надо написать свое пожелание в тех. поддержку на v8@1c.ru
Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.