Добрый день. Поступление ОС было проведено документом Поступление товары, работы услуги. Была введена номенклатура, количество и стоимость услуг по доставке ОС. Счет учета был выбран 08.04.2, стоимость НДС — распределяется. В следующем квартале хотели ввести ОС в эксплуатацию, но выяснилось, что на счете 08.04.2 нет количественного учета и, соответственно , документ принятие к учету ОС не проводится, пишет, что количество — 0. Как исправить? Ввести операцию сторно первоначальной, а дальше?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приведите скрин, пожалуйста, как ОС отразили и как доп расходы в Дт 08. Заполнение документа и проводки. Принятие к учету тоже приложите — как заполняете.
Мария, здравствуйте. Теперь вижу, что в услугах аналитику не выбрали…
Добрый день Как правильно внести корректировку поступления?
Приложение
Здравствуйте, Наталия.
Если период, в котором приходовали ОС не закрыт для редактирования, то предлагаю следующий вариант. Заменить счет учета оборудования с 08.04.2 на 08.04.1 с помощью обработки — Групповая обработка справочников и документов. В журнале Поступление (акт, накладные, УПД) выделите документ Поступление (акт, накладная, УПД), далее — Изменить выделенное. В открывшемся окне на вкладке Товары в поле Счет учета укажите — 08.04.1
На вкладке Услуги укажите в поле:
— Счет затрат — 08.04.1;
— Субконто 1 — выдерите номенклатуру (Компьютер)
— Субконто 2 — склад, на котором приходовали компьютер;
— Субконто 3 — документ Поступление (акт, накладная, УПД), которым приходовали компьютер;
— Счет затрат НУ — 08.04.1;
— Субконто 1 — выдерите номенклатуру (Компьютер)
— Субконто 2 — склад, на котором приходовали компьютер;
— Субконто 3 — документ Поступление (акт, накладная, УПД), которым приходовали компьютер. Смотрите прикрепленный файл. При выполнении регламентной операции Закрытие месяца перепроведите только месяца четвертого квартала: Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца пункт Перепроведение только текущего месяца
Выполните рекомендации сначала на КОПИИ базы, если результат вас устроит повторите действия в рабочей базе.
Материал по теме: Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
Как выделить в списке документы .
Татьяна, к сожалению, период закрыт
Здравствуйте, Наталия.
На копии базы откройте период, выполните рекомендации данные выше. Закройте период, выполните процедуру закрытия месяц октябрь. Замена счета 08.04.2 на 08.04.1 не отразится на результатах учета и отчетности за 9 месяцев. Не всегда можно исправить ошибки без открытия периода.
Татьяна, добрый день. Сделала, БУ НУ за 9 мес. не изменился. Получилось ввести в эксплуатацию, амортизация тоже начислилась корректно. Спасибо!
Рада была помочь.