Войти в кабинетЗдравствуйте господа!
Я задавала вопрос, относительно пересорта товара на складе и сложности с настройкой реализации. И все- таки хотела еще раз обратиться за разьяснением -уж как то проситься все упроситить , и понимаю что иду на нарушение правил бухгалтерского учета.
Суть ситуации:
Компания занимается реализацией товара как поставщик на торгах(строительных материалов- в большом ассортименте разных наименований ) .Есть нюансы в описании товара в конкурсной документации требований товару.
Есть жесткие требования в наименовании по документу госзаявки, а по факту- приобретаем у разных поставщиков товар, подходящий по качеству и характеристикам, но вбольшой вольности названия и единиц (весовых) измерений.
Еще нюанс- сначала менеджер производит реализацию товара, потом весь пакет получает бухгалтерия и пытается соедить по названию и приход и расход товарного ряда.Пыталась приходовать максимально соблюдая название по накладной, и в тоже время — применяя метод взаимозаменяемости однородности и идентичности. Понялаиз ваших уроков, что спасти ситуацию с мерностью разной поможет документ «комплектация».Это надо каждую накладную и по каждому позиции перевести по одному наименованию в другую позицию. Хотя, одному заказчику она нужна в шт, каки получили,другому в метраже, третьему в упаковке. и Опять же ,у одного в требованиях звучит просто штукатурка, а у другого … «Х+Х+Х».хотя получили по сути один по свойствам товар. Хочется понять, как лучше настроить работу в такой ситуации и можно ли найти способ через учетную политику, черех локальный документ по специфике названия, попробовать списывать в себестоимость товар, купленный и реализованный за период(например месяц)? Учитывая, что покупается на кредитные средства, и четко по заявке- остатков нет на складе теоретически, но на практике пока пересорт и минусы ..Приходиться делать корректировки ручными операциями.
2) и вопрос по некорректному смещению в плане счетов номенклатуры-Скрины во вложении. Где поддправить и» поставить на место» справочники — при открытии ОСВ при раскрытии счета 10-Материалы, вылезает 41,01 Товары на складах. и Наоборот, при раскрытии 41.01 -выскакивает 10,01+10,09
Спасибо
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Прошу Вас вопрос №2 задать в отдельной теме, чтобы не смешивать темы, в т.ч. и по новой приложить скрины в т.ч. счета 10 и 41.01.1 из Плана счетов.
По перовому вопросу могу предложить следующее.
В справочнике номенклатуры, по всем номенклатурам краткое наименование оставлять такое какое у поставщиков, а в полном наименовании указывать то которое нужно для участие к госзакупках . Контролировать по ОСВ это возможно будет (пример во вложении) и к тому же во все печатные формы документов как раз выходит наименование полное.
Что же касается разности единиц измерения по одной номенклатуре, то тут только через документ «Комплектация» перекидывать из одной в другую, так как тут ограничение функционала программы 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Вот эту часть вопроса не понял, прошу ее перефразировать.
«Хочется понять, как лучше настроить работу в такой ситуации и можно ли найти способ через учетную политику, черех локальный документ по специфике названия, попробовать списывать в себестоимость товар, купленный и реализованный за период(например месяц)? Учитывая, что покупается на кредитные средства, и четко по заявке- остатков нет на складе теоретически, но на практике пока пересорт и минусы ..Приходиться делать корректировки ручными операциями.«
Я еще раз попробую сформулировать вопрос про пересорт. Думаю тут поможет скорее персональный написанный документ «Групповой и универсальный » — чтоб сразу все Дт обороты по 41 сч были состыкованы с Кт 41 при набраном списке менеджерами по продаже и единым документом было отражено и списание и перевод единиц из шт- в кг, или тонны(так как просят клиенты указать к конкурсной документации).Чтоб была этим документом проведена стыковка остатков на конец месяца и и приобретения товаров(мелкая большая номенклатура).И этот способ отразить учетной политикой по анализу счета 41 и утверждения такого документа.
Если говорить о разработке нового документа, то тут вообще проблем ни каких не может быть. Но тут нужно привлекать программиста, который разработает Вам документ, который будет выполнять нужные Вам операции и движения по регистрам.
По вопросу документального закрепления такого метода могу высказать свое мнение.
Можно рассмотреть вариант выпуска директором приказа о том, чтобы все однородные номенклатуры от разных поставщиков признавать одной-единственной, которая участвует в госзакупках. Например такой приказ можно выпускать раз в месяц. И на основании этого уже приказа самописным документом в 1С производить перекомплектацию.