Здравствуйте. Как надо отразить, какими операциями налоги у индивидуального предпринимателя, не учитываемые в расходах по УСН (транспортный, земельный, имущество, 1% с доходов и др.) . Не получается чтобы и по ОСВ и по отчету Расчеты по налогам на ЕНС было все нормально.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП УСН доходы-расходы, учет имущественных налогов в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчет Сводная справка 2-НДФЛ в 1С Добрый день. Учет заработной платы ведется в Бухгалтерии предприятия КОРП. При формировании отчета "Сводная" справка 2-НДФЛ за январь 2023 года…
- Уведомление по имущественным налогам в 1С Добрый день! Просьба дать ответ на следующий вопрос. По сроку 25.02.2023 организацией представлены в УФНС уведомления по имущественным налогам (транспортному,…
- УСН доходы-расходы, имущественные налоги идут на расходы до их оплаты в 1С Добрый день! Организация на УСН «Доходы минус расходы». В регламентную операцию по закрытию месяца (расчет земельного налога) подтягивается документ «Сведения…
- Сравнение показателей декларации по налогу на прибыль и анализа учета по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте, помогите разобраться с декларацией, почему в справке-расчете налога на прибыль доходы, текущего налога на прибыль нет в анализе учета…
Статьи по этой теме
- Учет затрат на налог на имущество в 1С Налог на имущество в декларации по налогу на прибыль Начисленные авансовые платежи по налогу на имущество уменьшают налогооблагаемую базу по…
- Как начислить водный налог при УСН в 1С? Как в 1С начислять водный налог, чтобы от учитывался в расходах по УСН? В программе 1С расчет и начисление водного…
- Налоговая реформа – 2025. Туристический налог в 1С:Бухгалтерия О чем был семинар Видео: Налоговая реформа – 2025 туристический налог в 1С:Бухгалтерия Основные понятия и порядок исчисления и уплаты…
- Если участок реализован в 1 полугодии, как рассчитать налог на землю за 9 месяцев? Если участок реализован в 1 полугодии, как рассчитать налог на землю за 9 месяцев? Будет ли учтено освобождение от налога…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, какое именно расхождение вы видите?:
В ОСВ висит сальдо на счетах: 68.07 , 68.06 или 69.06.5?
В расчетах по ЕНС не закрывается регистр?
Для налогов, не идущих в расходы УСН как вы делаете начисление — используете документ «Операция по ЕНС» (с видом «Налоги (начисление)» или делаете ручные проводки?
Сначала делала начисление Операцией введенной вручную Д 26 К 68.06, 68.07, 68.08 Начислено и Д 68.ХХ К 68,90 Операцией на ЕНС . При закрытии месяца формировалась еще одна проводка по переносу налогов на ЕНС, и было дебетовое сальдо. Выход нашла создавая Операцию на начислению данных налогов на 91.02 (неучитываемые при УСН) начислено самостоятельно.Операцию на ЕНС делаю по данным Отчета Расчеты по налогам на ЕНС, они соответствуют Справке о принадлежности сумм. По сч. 69.06.5; 69.06.6 в 2024 году начисление деласа Операцией на ЕНС, в 2025 году проводки делает Закрытие месяца.
Учет в базе ведется с января 2024 года.Операцию на ЕНС от 03.07.2024 года сделала на основании Справки о принадлежности. Надо сделать начисление, как лучше?
Судя по данным у вас было два движения на один и тот же налог:
— ручное начисление через расходы,
— потом автоматический перенос закрытием месяца.
Из-за этого появлялось лишнее дебетовое сальдо.
Поэтому нужно выбрать одну схему начисления и не дублировать ее закрытием месяца.
Сначала начисляете налог отдельной операцией на дату начисления
Документ Операция, введенная вручную в 1С
После этого переносите сумму на ЕНС только один раз — Основание — отчет по расчетам на ЕНС и справка о принадлежности сумм.
Если автоматически происходит перенос закрытием месяца, ручную операцию на ЕНС по этой же сумме не повторяете.
Подробнее в материале:
Как отразить личные налоги физического лица на ЕНС ИП в 1С?
Дополнительно:
Операции по ЕНС в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С