Здравствуйте, организация на УСН (доходы-расходы), у нее есть задолженность по займу и % перед другой организацией, которая выступает как покупатель услуг. Делаю корректировку долга, но в книгу расходов и доходов по УСН эта сумма не попадает, она же должна пройти по доходам (взаимозачет по 62) и по расходам (взаимозачет по выплате %)? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Взаимозачёт по договорам займа и услуг не попадает в КУДиР в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Взаимозачет Добрый день! Как правильно в каждой организации сделать взаимозачет, если одна организация (УСН доходы - расходы) давала займ второй организации…
- УСН, корректировка долга по займу в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Организация А (УСН) оказывает услуги организации Б, имеется Дт зад-ть, но у организации А имеется…
- УСН доходы-расходы, оказание услуг со 100% скидкой взамен на сертификаты в 1С Добрый день. Организация на УСН Доходы-Расходы. Заключаем договор на размещение рекламного ролика на радиостанции, условия - 100% скидка, так как…
- УСН доходы, взаимозачет на сумму процентного займа в 1С Добрый день! Наша организация А (УСН доходы) выдала процентный займ организации Б, перед которой мы имеем долг за оказанные услуги.…
Статьи по этой теме
- Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР? Как правильно на УСН (доходы) отразить оплату услуг за нашу организацию третьим лицом, чтобы эта оплата попала в книгу доходов…
- Расчет налога при УСН за 9 месяцев 2025 в 1С. Сложные моменты в расчете налога! Ответы на все ваши вопросы Итоги эфира Видео: 21-10.Итоги(100).mp4 Полная запись Видео: 21-10.mp4 Разбивка записи по темам Авансовые платежи по УСН за 9 месяцев 2025…
- Как отразить в Книге учета доходов и расходов расход, если НДФЛ платит другая организация? За нашу Организацию (УСН доходы минус расходы) платит НДФЛ другая Организация. Как отразить эту операцию в КУДиР? Задолженность организации перед…
- Как учитывать доход на УСН, если оплата прошла от третьих лиц? Как учитывать доход на УСН, если оплата прошла от третьих лиц? Доход от реализации признается в момент получения оплаты, независимо…
Здравствуйте, Лариса!
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как делаете взаимозачёт.
Может пригодиться обсуждение:
УСН доходы-расходы, взаимозачёт в 1С
Прикрепляю файлик
Благодарю за скрин.
Из-за того что взаимозачет не между покупателем и продавцом, а задействован договор займа, документ не делает движения по регистрам Книга учета доходов и расходов.
Так как проведение зачёта для компании на УСН означает одновременно поступление оплаты от покупателя и погашение задолженности по оплате перед продавцом, нужно применить документ «Запись книги доходов и расходов».
Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
А если у меня по начислению % по займу операция не одна прошла, а накопился долг по %, как номер № указать в КУДиР?)
Т. е. если у меня проходит выплата основного долга по займу по документу «Взаимозачет», я в КУДиР вношу только доход (дебиторскую задолженность), а расход нет, т. к. выплата основного долга по займу не входит в расходы, а если у меня происходит выплата % по займу по документу «Взаимозачет», в КУДиР вношу и доход, и расход. Всё верно? Скан записей прилагаю.
Да, Лариса, всё верно.
Спасибо за помощь)