Здравствуйте, организация на УСН (доходы-расходы), у нее есть задолженность по займу и % перед другой организацией, которая выступает как покупатель услуг. Делаю корректировку долга, но в книгу расходов и доходов по УСН эта сумма не попадает, она же должна пройти по доходам (взаимозачет по 62) и по расходам (взаимозачет по выплате %)? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Взаимозачёт по договорам займа и услуг не попадает в КУДиР в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы, не принимаемые расходы попадают в КУДИР после корректировки долга в 1С Добрый день. Оплата произошла на счет ООО Интернет решения. Расходы не признаются для целей УСН. Документы пришли от другого юр…
- Доп расходы при УСН Доп расходы принимаются к расходам УСН по двум событиям После корректировки долга(взаимозачет между договорами)с контрагентом по доп. расходам, зависла и…
- ИП УСН доходы, отражение взаимозачета с ООО по займу в 1С Здравствуйте! Наш контрагент, ООО на ОСНО, провел взаимозачет с нашим ИП (УСН) (ИП продал ООО оборудование) по погашению займа, полученного…
- Взаимозачет Добрый день! Как правильно в каждой организации сделать взаимозачет, если одна организация (УСН доходы - расходы) давала займ второй организации…
Статьи по этой теме
- Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
- Как учитывать доход на УСН, если оплата прошла от третьих лиц? Как учитывать доход на УСН, если оплата прошла от третьих лиц? Доход от реализации признается в момент получения оплаты, независимо…
- Почему при взаимозачете не учитываются расходы для целей УСН в 1С? ООО на УСН «доходы минус расходы», НДС 5%. При проведении взаимозачетов не всегда признаются расходы для УСН. Почему так происходит?…
- Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата от покупателя? Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата? Поясните на примере, НДС 5%: 01.02 – аванс…
Здравствуйте, Лариса!
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как делаете взаимозачёт.
Может пригодиться обсуждение:
УСН доходы-расходы, взаимозачёт в 1С
Прикрепляю файлик
Благодарю за скрин.
Из-за того что взаимозачет не между покупателем и продавцом, а задействован договор займа, документ не делает движения по регистрам Книга учета доходов и расходов.
Так как проведение зачёта для компании на УСН означает одновременно поступление оплаты от покупателя и погашение задолженности по оплате перед продавцом, нужно применить документ «Запись книги доходов и расходов».
Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
А если у меня по начислению % по займу операция не одна прошла, а накопился долг по %, как номер № указать в КУДиР?)
Т. е. если у меня проходит выплата основного долга по займу по документу «Взаимозачет», я в КУДиР вношу только доход (дебиторскую задолженность), а расход нет, т. к. выплата основного долга по займу не входит в расходы, а если у меня происходит выплата % по займу по документу «Взаимозачет», в КУДиР вношу и доход, и расход. Всё верно? Скан записей прилагаю.
Да, Лариса, всё верно.
Спасибо за помощь)