Заработная плата выдана в счет уплаты членских взносов в 1С

1. Добрый день! На мой взгляд, лучше производить выплату зарплаты в обычном режиме, например через кассу документом «Выдача наличных», а потом документом «Поступление наличных» с видом операции «Прочий приход» оформлять взнос наличными в счет уплаты членских взносов.

   1. Согласна с Вами, что так проще. Но мы это уже сделали. Операцией вручную провели взаимозачет между членскими взносами и зарплатой. В платежной ведомости на зарплату к выплате поставили оставшуюся сумму. НДФЛ в ведомости поставили, как должен быть удержанным с полной выплаты зарплаты. По бухучету всё нормально. Какие регистры по НДФЛ заполнить, чтобы 6-НДФЛ корректно заполнялся? Надо ли заполнять документ «Операция учета НДФЛ»?

2. Проводки Вы скорректировали документом «Операция введенная вручную» — это оставляем.
   Далее проводим две ведомости на выплату:
   1. Указываем ту сумму, которая пошла в зачет документом «Операция введенная вручную». На основании этой ведомости платежный документ не проводим, она нам нужна, чтобы закрыть взаиморасчеты по регистрам.
   Создаем документ «Операция учета НДФЛ», в нём заполняем только закладку «Удержано по всем ставкам» на сумму НДФЛ, который должен быть удержан с «зачтенной» части выплаты.
   Это нужно сделать, т.к. иначе у нас не будет движений по регистрам НДФЛ в этой части.
   3. Проводим ведомость с суммой, которую выплатили сотруднику, на основании неё проводим платежный документа. Проверяем, чтобы в этой ведомости был указан НДФЛ, соответствующий суммам выплаты.

3. Но тут есть один спорный момент — НДФЛ удерживается из доходов сотрудников при их фактической выплате. По идее нужно было бы удержать НДФЛ полностью, т.е. весь, при второй выплате. Но тогда нужно проверять ограничение по сумме удержаний, чтобы оно не превышало предел.

4. Спасибо. Всё получилось.
5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.