Ответ на требование ИФНС предоставить карточку счета 60 по продажам конкретному покупателю в 1С

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста могу я сделать такое в 1С бух?
Это то, что просит налоговая (Карточку 60 счета необходимо предоставить по поставщикам товаров (работ, услуг), реализованные в адрес конкретного нашего клиента). Я просто не хочу давать налоговой целую карточку сч.60, зачем мне им оказывать все когда этому клиенту продано мизер.

Все комментарии (12)

  2. Добрый день!
    Просят именно карточку с поставщиком у кого мы купили товар для этого покупателя.
    Карточку 60 счета необходимо предоставить по поставщикам товаров (работ, услуг), реализованные в адрес конкретного нашего клиента.

    1. Спасибо, что уточнили.
      Даете карточку счета 60 с тем поступлением, которое ушло в адрес покупателя. По все покупкам у этого поставщика давать информацию — избыточно.
      Если это имели в виду, то все логично.
      Как это сделать удобно в 1С по ссылке выше можно посмотреть.

      1

  3. Да мне именно это и нужно, а какой конкретно это отчет? У меня например будет по нескольким конкретным накладным?

    1. Посмотрите эти варианты, пожалуйста, и выберите то, что больше подходит
      Внешний отчет Аналитика 41 счета по поставщикам
      Внешний отчет Аналитика 41 счета по покупателям
      Это тоже часто просят при встречке
      Настройка карточки счета 90 по конкретному контрагенту
      .

      2

  4. Те отчеты которые вы указали там 90 и 41 счет.
    Хотел что то такое попробовать (во вложении) но не получается нулевая осв, получается.

  5. Добрый день! Рассмотрите, пожалуйста, еще такие варианты отчета:
    Как получить информацию по проданным товарам в разрезе продавца и покупателя
    Как с помощью Универсального отчета вывести подробную информацию по проданным товарам в разрезе покупателей
    Все материалы по работе с Универсальным отчетом здесь:

    1

  6. Добрый день. По требованию был запрос карточку счет, сделали вот так .
    Контрагенты Равно «КС ООО» И Регистратор.Вх. Номер ТН В списке № цб-2598; № цб-2611; № цб-3219″
    В карточки видно поставщика,суммы и номера накладных.
    Отчет (который порекомендовали) обороты между субконто хороший (на слайдах), но у меня в 1с не получилось. Не понимаю что делаю не так, мне нужно было выбрать 4-х поставщиков и 1-го покупателя.

    1. Используете такой вариант: Как получить информацию по проданным товарам в разрезе продавца и покупателя ?
      Укажите на вкладке Отбор:
      • Поле — Кор.Контрагенты;
      • Вид сравнения — выберите В списке вместо В группе;
      • Значение — выберите только нужных поставщиков вместо Поставщики.

      1

  7. Добрый день,я вроде так и делаю но у меня ничего не получается во вложении файл. Отчет формирует что вообще было куплено у этих поставщиков, и что продано покупателю не показывает.

  8. Приложение

    Здравствуйте!
    Обратите внимание, что в нашей статье идет настройка отбора не В списке, а именно В группе Поставщики. Это важно.

    Поскольку у вас выступает Фригат ООО в роли покупателя, а все остальные должны браться из папки Поставщики.

    Если у вас выбранные контрагенты в списке принадлежат и покупателям и поставщикам — может формироваться неверно.

    Еще попробуйте убрать флаг с отбора номенклатуры В группе Оборудование.
    Выключатель, вероятнее всего, у вас все-таки не основное средство.
    В любом случае снимите этот флаг и попробуйте сформировать отчет снова.

    И я должна вам сказать, что специального отчета нет для ваших целей.
    В счете 62 нет данных по документу поступления, если вы не ведете специально партионный учет. Связать можно только через номенклатуру. Или выбирать вручную из всей карточки.

    Поэтому либо формируете отчет по оборотам субконто, выгружаете в Excel и вручную отбираете.

    Либо формируете отдельно отчеты по 60 счету по списку контрагентов, которые поставляли нужную номенклатуру для продажи вашему покупателю. Выгружаете в Excel.
    Затем формируете отчет по счету 62 для указанного покупателя. Выгружаете в Excel.
    И состыковать вручную.

    Чтобы решить вашу задачу нужно обращаться к программисту, чтобы он объединил в запросе сразу два документа: поступления и реализации с заданием отборов отдельно по документу поступления — поставщиков и отдельно для реализации (вашего покупателя).

    Это может быть что-то вроде такого отчета, как во вложении.
    Но это не карточка. Не ОСВ. Там возможности состыковать два разных счета вместе по-хорошему не получится.

    1

Комментарии закрыты.