Требование по НДС с кодом ошибки 4 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена *.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Налоговая прислала требование по НДС, я не могу понять в чем ошибка. Как я поняла программа пишет, что возможно допущена ошибка в графах №20 и 21 В книге продаж по данному контрагенту. Я проверила данная строчка у меня заполнена правильно. (у нас ставка 10%). Я приложила вам скан что прислали, может я неправильно понимаю где ошибку искать?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)
  1. Фото аватара Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Есть возможность связаться с покупателем? Складывается впечатление, что покупатель этот счет-фактуру указал в графах 20 и 21 у себя в книге покупок из-за этого у вас расхождение с ним, и поэтому пришло требование.

  2. доброе утро, спасибо, уточню и покупателя, а то прям совсем не могу понять в чем ошибка, а мы с новых территорий, так вообще ничего не знаем и боимся этих требований((
  3. Фото аватара Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Нет, не надо бояться)
    Можете созвониться с ИФНС, уточнить верно ли поняли, что расхождение идет из-за того что покупатель не верно у себя указал счет-фактуру в книге покупок. И в каком виде им необходимо подать пояснения.

    Дополнительно
    Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС

    Ответ на требование по НДС в 1С:Отчетность

  4. Спасибо. В ИФНС я позвонила сразу как пришло требование, инспектор тоже не знает)) они такие же новые как и мы в этом деле. Говорит что программа автоматически создала это требование, я созвонилась с покупателем жду от них ответа. Если что завтра отправлю ответ что у нас все правильно.
  5. Фото аватара Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Да, проверили у себя — все правильно, так и поясняете ИФНС. Что покупатель ответит, поделитесь, пожалуйста, на их стороне ошибка или нет.

  6. Добрый день, покупатель ответил, что сделал ошибку у них задвоилась сумма, будут исправлять
  7. Фото аватара Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Отлично! Разобрались значит почему расхождение.
    Ждем вас с новыми вопросами!

  8. спасибо за помощь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Бухгалтерская отчетность за 2020 и за 2021 год Подали Бухгалтерскую отчетность за 2020 г в прошлом году (ООО на УСН Доходы), выручка 190572 тыс, в этом году подали…
  2. При работе с Авансовым отчетом на 3.0.161 зависает 1С Здравствуйте! При работе с Авансовым отчетом на 3.0.161 зависает 1С. Такая ошибка. Событие: Шина прикладных приложений.outbound.ReceiptScanner Ошибка запроса. Код ответа:…
  3. Ошибка технологической платформы Здравствуйте! Пишу в надежде, что вы сталкивались с подобной ситуацией и сможете мне помочь. Сейчас скачивала обновления конфигурации, и появилась…
  4. При проверке Отчета об изменениях капитала ошибка КС 37.1 в 1С При Проверке Отчета об изменениях капитала (КС 37.1) Значение уставного капитала в стр.3300 гр.1 = стр.(3200 + 3310 - 3320)…

Статьи по этой теме

  1. Перенос данных из Бухгалтерии 3 в ЗУП 3: правила переноса и исправление ошибок после переноса В видео рассматриваются вопросы переноса данных из Бухгалтерии 3 в ЗУП 3, в частности показывается как выполняется начальный перенос, какие…
  2. ТОП-5 ошибок при работе с МЧД в ЗУП 3.1 Ошибка формата загрузки МЧД в 1С Результат ошибочной загрузки МЧД в 1С Как узнать версию формата МЧД АРМ-Доверенность на сайте…
  3. Ошибка проведения начисления зарплаты, если у сотрудника были введены отгулы, в ЗУП 3.1.7.67/87 – способ обхода В ЗУП 3.1.7.67/87 имеется зарегистрированная ошибка (номер 00111090), которая возникает при начислении зарплаты сотрудникам, по которым были зарегистрированы отгулы, включаемые…
  4. В «Больничном листе» ошибочно не выводятся на печать некоторые формы В ЗУП 3 при попытке в Больничном листе вывести на печать форму Расчет пособия появляется ошибка "Выделение не соответствует вставляемому…