Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Налоговая прислала требование по НДС, я не могу понять в чем ошибка. Как я поняла программа пишет, что возможно допущена ошибка в графах №20 и 21 В книге продаж по данному контрагенту. Я проверила данная строчка у меня заполнена правильно. (у нас ставка 10%). Я приложила вам скан что прислали, может я неправильно понимаю где ошибку искать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Требование по НДС с кодом ошибки 4 в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление ошибки СЗВ-ТД по договорам ГПХ в 1С Здравствуйте! Такая проблема: по договору ГПХ сформировала СЗВ-ТД, отправила в СФРИ, прислали протокол с ошибкой. Такую же ошибку выдает проверка…
- Декларация по прибыли за 9 мес. ОСНО КОРП 3.0.124.18 Добрый день. ИФНС прислала требование о выявленных противоречиях в декларации по прибыли за 9 мес. Требуется провести…
- Расхождение по авансовому НДС в 1С Здравствуйте подскажите пожалуйста, ранее в 2022 и 2023 годах мы платили авансы поставщику и принимали ндс с авансов. Сейчас поставщиках…
- Утилизация продукции у Покупателя Добрый день! Покупатель прислал нам Акт утилизации нашей продукции ненадлежащего качества и УПД на эту же продукцию (получается обратная реализация?!).…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в ответе на запрос СФР неверно заполняется вид суммы заработка В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при автозаполнении Ответа на запрос СФР для расчета пособия , поле Вид суммы заработка…
- СФР обновил порядок подачи электронных документов персучета Источник: Приказ СФР от 07.11.2023 N 2200 Информация для: работодателей В связи с объединением с 2023 года ПФР и ФСС…
- Как в ЗУП 3.1 проверить коды ОКЗ для должностей и сведений о трудовой деятельности При заполнении Подраздела 1.1 ЕФС-1 часто возникает вопрос, как правильно заполнить код ОКЗ для сотрудника. Потом, уже после отправки отчета,…
- Библиотека промптов бухгалтера Промпт — это текст, который вы пишете нейросети, чтобы она выполнила ваше задание. Чем точнее он сформулирован, тем быстрее и…
Здравствуйте!
Есть возможность связаться с покупателем? Складывается впечатление, что покупатель этот счет-фактуру указал в графах 20 и 21 у себя в книге покупок из-за этого у вас расхождение с ним, и поэтому пришло требование.
доброе утро, спасибо, уточню и покупателя, а то прям совсем не могу понять в чем ошибка, а мы с новых территорий, так вообще ничего не знаем и боимся этих требований((
Нет, не надо бояться)
Можете созвониться с ИФНС, уточнить верно ли поняли, что расхождение идет из-за того что покупатель не верно у себя указал счет-фактуру в книге покупок. И в каком виде им необходимо подать пояснения.
Дополнительно
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Ответ на требование по НДС в 1С:Отчетность
Спасибо. В ИФНС я позвонила сразу как пришло требование, инспектор тоже не знает)) они такие же новые как и мы в этом деле. Говорит что программа автоматически создала это требование, я созвонилась с покупателем жду от них ответа. Если что завтра отправлю ответ что у нас все правильно.
Да, проверили у себя — все правильно, так и поясняете ИФНС. Что покупатель ответит, поделитесь, пожалуйста, на их стороне ошибка или нет.
Добрый день, покупатель ответил, что сделал ошибку у них задвоилась сумма, будут исправлять
Отлично! Разобрались значит почему расхождение.
Ждем вас с новыми вопросами!
спасибо за помощь!