Войти в кабинетЗдравствуйте.
У нас была смена налоговой инспекции внутри года, КПП остался прежним, произошла реорганизация ИФНС.
Ежеквартально рассчитывались авансовые платежи и уплачивались. Но при закрытии года, транспортный налог начислился за год без учета авансовых платежей. я воспользовалась советом экспертов БУХЭКСПЕРТ и изменила в регистрациях а/м «в другом налоговом органе», далее создала новые регистрации » по месту нахождения инспекции» с даты смены инспекции 23.08.2021. Получилось, что за 3 квартал посчитался авансовый платеж только по старой инспекции, а по новой за сентябрь не посчитался. а по итогам года начислился полный налог за год. Подскажите, пожалуйста, что где необходимо было еще поменять и какие скрины прислать, чтобы было понятнее. Спасибо.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Дайте, пожалуйста ссылку на первоначальный вопрос. Приведите скрин первоначальной регистрации транспортного средства и как изменили регистрацию.
Здравствуйте. Вопрос: Транспортный налог за год начислился без учета авансовых платежей.
23.08.2021 изменили ИФНС на новую. Сейчас во вложении вариант первоначальный, изменили только налоговую в настройках программы.
Приложение
Организации, которые в течение года сменили ИФНС (ОКТМО) могут столкнуться с ошибкой 10230698.
Для расчета транспортного налога дождитесь исправления ошибки.
Скрин с описанием проблемы во вложении.
Можно отслеживать исправление здесь
https://bugboard.v8.1c.ru/search
Здравствуйте, Мария, я правильно поняла, что решения нет?
Дело в том, что наши налоговые находятся в одном здании, ОКТМО не менялось. и КПП не менялось.
Скрин О программе приложите, пожалуйста.
Во вложении.
Здравствуйте!
Первоначальный вопрос не нашла. Если можно дайте ссылку (а не название) для лучшего понимания.
Уточните, что изменилось после реорганизации налоговой, если КПП и ОКТМО остались прежними.
Двойных записей в справочнике контрагенты не должно быть. Попробуйте в КОПИИ базы выполнить операцию Поиск и удаление дублей — Искать в — Контрагенты.
Отмените закрытие месяцев с сентября по кнопке Отменить закрытие месяца. И выполните закрытие месяцев заново.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга.
Вопрос: в расчете транспортного налога нет авансовых платежей.
Не поняла какую ссылку лучше дать?
Две налоговые объединились в одну №7(7838) и №8(7839) была №8 стала №7 обе налоговые находятся по одному адресу, изменился только ИНН и наименование. КПП и ОКТМО остались прежними. Дата реорганизации 23.08.2021.
Для платежей я завела нового контрагента МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ с реквизитами и наименованием как прислала налоговая. А при изменении реквизитов в организации изменила в истории и нажала на кнопку заполнить по наименованию, и в контрагентах появился дубль налоговая №7 но с теми же платежными реквизитами.
Я на копии, удалила дубли, сделала как указано в материале БУХЭКСПЕРТ при смене налоговой инспекции:
Сейчас при смене налоговой у меня автоматически все ср-ва зарегистрированы на новую инспекцию.
Зашла в регистрации транспортных средств, поменяла Налоговый орган на «в другом налоговом органе», выбрала старую инспекцию №8, затем создала новые регистрации и выбрала налоговый орган «по месту нахождения организации» поставила дату регистрации 23.08.2021. Далее Перепровела 3 квартал и 4 квартал и получилось, что на №8 начислился налог за 1,2кварталы и 3кв. июль и август, а в №7 за 3 кв. сентябрь не начислился, а начислился сентябрь в 4 квартале. в общей сумме начисленный налог за год верный 7380р. Но нет авансового платежа в №7 за 3 квартал, и поэтому сумма к доплате не верная, и за счет того, что налог за сентябрь в №7 начислился в 4 квартале, у меня поехала прибыль за 3 квартал. Прибыль я сдавала за 9 мес, с учетом авансовых платежей по обеим налоговым за 3 кв 2118р. Скрины прилагаю. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо.
Приложение Raschet-TN-pri-smene-IFNS-odin-KPP.pdf
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за ожидание. Смоделировала пример в тестовой базе.
Смотрите прикрепленный файл.
Здравствуйте, Татьяна. Сделала все по Вашей схеме, авансовые за 3 кв начислились только по старой инспекции.
получилось, что все авансовые начислились в 7839(№8)старую инспекцию, за минусом 706р это сумма авансовых за сентябрь 2021 в новую инспекцию. Их вообще нигде нет.
Я звонила в налоговую, им вообще все равно, что тут у меня в 1 с, лишь бы оплаты были, т.к налоговая не поменялась, а реорганизовалась. Но мне надо, чтобы авансовые начислились за 3 квартал в сумме 2118, так как и должны быть, иначе уточненка по прибыли. Сделала скрины, во вложении. Спасибо.
В Вашем файле не видно как легли авансовые платежи и итог налога к доплате графы 17,18, 19, 20 за 2021 год.
Приложение
Здравствуйте!
Прилагаю скрин Справка-расчет за 2021 г. расчет производится верно.
Обновите программу до актуальной редакции 3.0.107.34.
На сайте ИТС была зарегистрирована ошибка Код ошибки: 10236933 Описание:
Если ТС зарегистрированы вне места нахождения организации и ее обособленных подразделений и настроена уплата авансовых платежей в регионе, где зарегистрированы ТС, то за квартальные периоды расчет налога ошибочно не выполняется (хотя сама регламентная операция в закрытии месяца есть). А по результатам года налог начисляется в полной сумме — без уменьшения на сумму авансов.
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.106.101
Заполнять отчетность за 2021 без обновления нельзя.
Только на актуальных релизе и платформе. И проверять их надо каждый день.
Здравствуйте. Обновили, все получилось. Спасибо!!