Здравствуйте. В течение года начисляется транспортный налог — квартальные авансовые платежи. При закрытии года начислился транспортный налог полностью, как будто авансовых начислений не было. В декларации все верно, а в проводках: начислен авансовый за 1, 2, 3 квартал, а потом — полностью сумма за год. Что делать?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Марина!
Пришлите, пожалуйста, оборотку по счету 68.07 и справку Расчет транспортного налога за год (раздел Операции — Закрытие периода — Закрытие месяца — Расчет транспортного налога)
Здравствуйте. Вот справка-расчет.
И ОСВ по 68.07.
Приложение
Марина, спасибо, но Вы прислали справку-расчет за 1 квартал 2019. А ОСВ — за 2018 год. Подозреваю, что проблема как раз в 2018 году?
Прошу, настройте ОСВ как на рис. 1, Периодичность установите по кварталам. И расчет за 2018 г (это в закрытии декабря смотрите)
Я пока смоделировала ситуацию у себя и увидела похожую картину на то, что Вы описываете. Сейчас выясняю, не ошибка ли программы. Но Вы пришлите свои данные, чтобы я убедилась, что мы об одном и том же говорим.
Справка за 2018 год — именно в нем проблема.
ОСВ по кварталам.
Марина, проверила свою ситуацию, нет программа считает налог корректно. Но если для одного и того же транспортного средства создать две идентичные записи в регистр Регистрация транспортных средств, то расчет транспортного налога может дублировать сумму налога и не видеть рассчитанные ранее авансы.
Проверьте, прежде всего, нет ли у вас дублирующих записей Регистрации транспортных средств. Ну и ОСВ с расчетом налога я тоже жду.
Регистрацию транспортных средств проверила, двойных записей нет. ОСВ и справку отослала в предыдущих письмах (оба в 12:45).
Марина, спасибо за скрины и за ответ. Могу сказать одно, за расчет транспортного налога отвечает только регистр Регистрация транспортных средств. Допускаю, что в в карточках регистрации вы ничего не меняли. Но попробуйте, если это возможно, перепроведите все документы с марта, восстановите последовательность. Должно все рассчитаться корректно.