Добрый день.
По условиям УП, доставка ТМЦ включается в стоимость. В 1С Бухгалтерии транспортные расходы приходуем через поступление доп. расходов. Сейчас заключили договор со службой доставки. По условиям их работы УПД на все транспортные расходы выдается 1 раз в конце месяца с отчет, в котором прописывается каждая доставка. Как в этом случае учитывать транспортные расходы ( к концу месяца ТМЦ могут быть проданы или переданы в производство)?
Спасибо
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Посмотрите, пожалуйста материал по теме: Доп расходы по товарам, какой датой проводить, если покупка товаров и доп расходы в разных кварталах Останутся вопросы пишите.
Татьяна, добрый день. Сейчас же по новому ФСБУ мы должны транспортные расходы включать в стоимость материалов и товаров, а по вашему ответу они будут попадать в прочие расходы текущего месяца, несмотря на то что к этому времени товар может быть продан или материалы переданы в производство. И не совсем поняла, почему при проведении акта надо выбирать 41 счет?
Здравствуйте, Ольга!
Уточните, пожалуйста в отчете доставки расписаны по датам? Тогда можно оформить на каждую доставку отдельный документ Поступление доп. расходов. Как оформить один счет-фактуру на несколько поступлений посмотрите здесь: Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок с 01.07.2021 .
Татьяна, добрый день. Закрывающий документ в конце месяца один — акт оказанных услуг, в котором отражается только совокупная сумма всех расходов за месяц. Есть в личном кабинете детализация по заказам (по каждому дню) — она только в электронном виде без подписей и печатей.
На основании чего я могу делать поступление доп.расходов?
счет-фактура также одна на всю сумму акта
Здравствуйте, Ольга!
Считаю, что поступление доп. расходов можно сделать на основании детализация по заказам (по каждому дню) в личном кабинете. Если правильно понимаю, то сумма по акту за месяц совпадает с детализацией в личном кабинете.
Можете так же запросить у транспортной компании детализацию, заверенную подписями и печатью.
Татьяна, добрый вечер. Лучше наверное делать бухсправки о ТР и прикладывать принт-скрин с личного кабинета? А как быть с НДС?
Здравствуйте, Ольга!
Мы рекомендуем использовать стандартный документ, а не документ Операция, введенная вручную.
Уточните, пожалуйста, что конкретно интересует по НДС. В документе Поступление доп. расходов проводка по счету 19 формируется автоматически.
В документ Операция, введенная вручную необходимо кроме проводки еще сделать движение по регистру НДС предъявленный.
Татьяна, добрый день. Я так понимаю что заполнять расход мне нужно через документ «поступление доп. расходов» Поскольку я сумму буду брать из детализации из ЛК, мне в документе надо указывать без НДС сумму или выделять ее? И каким образом она будет тогда попадать в книгу покупок и каким числом, если с/ф будет одна в конце месяца на общую сумму?
Здравствуйте, Ольга!
Да, все верно оформляете на каждую доставку документ Поступление доп. расходов. Если я правильно понимаю, то по каждой доставке в личном кабинете сумма указана с НДС. Следовательно, НДС необходимо выделить.
При получении в конце месяца счет-фактуры на все доставки оформите один счет-фактура на все доставки датой получения от транспортной компании. Как оформить один СФ на несколько поступлений смотрите здесь: Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок с 01.07.2021 .
Татьяна, не совсем поняла. В вашем примере поступление от одной даты. Тут все ясно. У меня же будет несколько поступлений в разные дни ( в том числе и в начале месяца). Т.е. после получени яв конце месяца одного с/ф и акта, я захожу в каждый документ «Поступление доп. расходов» и ставлю номер акта, а в реквизитах с/ф указываю номер и дату полученного с/ф, который датирован концом месяца? И в книгу должен попасть один с/ф на общую сумму и датированный концом месяца?
Здравствуйте, Ольга!
Да, все верно. В каждом документе указываете номер и дату СФ поставщика, выставленного в конце месяца. В книге покупок отразится один СФ на общую сумму и датой конца месяца.
Можно создать один счет-фактура и на поступления в разные дни. Принцип тот же.
Спасибо большое за ответы!