Добрый день, подскажите, как правильно ввести поступление допрасходов к поступлению товаров (сертификация конкретного товара, без которого его невозможно продать). Если товары поступили 20 июня, а УПД на сертификацию от 4 июля (другой месяц и квартал). Какой датой оформить допрасходы, если в учетной политике указано, что прямые расходы включаются в первоначальную стоимость товара?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Покупка товаров и доп. расходы в разных кварталах — как оформить в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Недопоставка товара в учете покупателя Поставщик недопоставил некоторое кол-во товара. В 1С в Поступлении товара есть галочка "Расхождение", если ее установить, то в приходе сразу…
- Импорт _поступление товара_ ГТД Добрый день! В связи с вступление Постановления о прослеживаемых товара, при поступлении импортного товара мы самостоятельно присваиваем РНПТ, где последний…
- Списание бракованного товара иностранного поставщика с компенсацией части товара в 1С Добрый день! Компания ООО (ОСНО) покупает импортные товары для дальнейшей перепродажи. Через год после приобретения товара, был выявлен заводской брак.…
- Реализация товара в валюте с отложенным переходом права собственности в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно выписать документы на реализацию товара в валюте, если в договоре прописано, что обязанность поставщика считается…
Статьи по этой теме
- Как отразить возврат товара при продаже через Яндекс.Маркет в 1С? Как в 1С оформить возврат товара проданного через Яндекс.Маркет, если он не был выкуплен покупателем? Если товар НЕ выкуплен, возврат…
- Возврат маркированного товара поставщику Для возврата товаров необходимо создать: документ Возврат товаров поставщику; УПД на возврат; документ Вывод из оборота ИС МП если возвращаем…
- Ошибки при продаже маркированного товара в рознице в 1С Почему может не пробиться чек с маркированным товаром Основные ошибки пробития чека: data – matrix код имеет некорректный формат (подделка);…
- Подготовка к маркировке товаров в рознице Требования к продаже маркированного товара в рознице Для продажи маркированного товара должны соблюдаться условия: на индивидуальную упаковку нанесен data –…
Здравствуйте!
Товары продаете начиная с 04.07.20?
По разному. В этот раз ждали сертификацию.
Здравствуйте, Ольга.
Доп расходы оформите документом Поступление (акт, накладная). Вид операции — Услуги (акт):
— Счет затрат — 41.01
— Номенклатура — номенклатура, на которую необходимо отнести доп. расходы.
— Склад — склад на котором находится номенклатура.
Добрый день, Татьяна! Порядок оформления известен. На сколько будет считаться ошибкой, если в Поступлении доп.расходов в этом случае указать: Акт № х от 04.07.20 и Номер и дата документа в программе от 20.06.20? Для того, чтобы продавать товар уже с допрасходами, и не оставались остатки сумм без количества на 41 счету?
Здравствуйте, Ольга.
Хозяйственные операции в бухгалтерском учете регистрируются в хронологическом порядке. Если Акт об оказании услуг датирован 04.07.20, то вводить его более ранней датой (20.06.20) не следует.
Если доп. расходы оформить документом Поступление доп.расходов, то даже если до поступления доп. расходов была реализация товаров сальдо на 41.01 счете не будет. При реализации себестоимость товара будет разной. Смотрите прикрепленный файл.
Все верно! Благодарю за развернутый ответ! Только товар 1 шт. Поэтому и получается суммовое сальдо без количества на 41 счете. В Этом случае как обычно поступают?
Правильно понимаю был куплен товар в кол-ве 1 шт., продан, а потом поступили документы на доп.расходы? В такой ситуации доп. расходы списываются как прочие расходы.
Спасибо!!!
Рада была помочь.