Войти в кабинетЗдравствуйте! Наша организация оказала транспортно-экспедиционные услуги (предоставление и отправка ж/д вагонов в Китай, оформление документов). Ставка НДС 0%. В декларацию по НДС реализация попала, а в приложение 7 к декларации — нет. Надо ли, на основании этой реализации, оформить ещё какие-то документы или приложение заполнять вручную а в 1С больше ничего не проводить? Таких услуг планируется много и вручную будет сложно заполнить.
Когда отправляем продукцию, после подтверждения нулевой ставки, приложение 5 к декларации заполняется автоматически.
Не знаю понятно написала или нет, но надеюсь на ваш ответ. Заранее большое спасибо.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Ставка НДС 0% — это разделы 4, 5, 6 декларации по НДС. 0% — это ставка, ее надо подтверждать определенным образом. Не подтвердили, значит расчет делаем по обычной ставке 20%.
По услугам ставку НДС 0% подтверждаем и отражаем аналогично продукции. Но сырьевой продукции. Унас вычет НДС будет только после подтверждения ставки НДС 0%.
Раздел 7 — в шапке раздела перечислены операции, которые туда попадают. Можно их обозначить, как «Без НДС». Если таких нет, то и раздела 7 не будет в заполненном виде.
Чтобы было наглядно, когда у нас раздел 7 есть по реализации и тут еще порядок менялся в 2019
Вычет входящего НДС при оказании услуг иностранцам с 01 июля 2019
.
Здравствуйте! Я не про 7 раздел спрашиваю, а про реестр Приложение 7 к декларации, который формируется отдельно от декларации.
Здравствуйте!
Теперь понятно — имеется в виду Реестр по НДС: Приложение 07. Спасибо за уточнение.
Вся отчетность в 1С, где нет кнопки Заполнить — заполняется в ручном режиме.
Если есть кнопка Заполнить, но есть желтые строки, то эти строки заполняются в ручном режиме.
Пожелания по автоматизации надо направить на v8@1c.ru.
Если большой объем, то автозаполнение можно доработать с помощью программиста 1С.
Спасибо большое за ответ!