Таможня откорректировала ГТД прошлого периода и доначислила пени в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь П.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день, при сверке с Таможней выяснилось, что Декларацию на товары принятую в октябре месяце 2020 года, пересчитали (увеличили стоимость одной запчасти) в апреле 2021 года и начислили пени по этой Декларации, запчасти были установлены еще в декабре 2020 года и на остатках уже ничего нет. Что делать с этими доначислениями, как внести сумму доначислений и пени по ГДТ в 1с КОРП.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  2. Добрый день, я уже смотрела эту публикацию, она не совсем подходит к данному вопросу, у нас прошло доначисление и пошлины, и ндс и еще начислили пени, а материал уже давно списан в производство. Как это все отразить без сторно документа в 1 с корп.

  3. Добрый день!
    Корректировку таможенной стоимости (документ ГТД) можно сделать только документом Операция, введенная вручную Вид операции — Сторно документа.
    В документе Операция, введенная вручную Вид операции Сторно документа удалите сторнирующие записи таможенного сбора и пошлины. В проводках:
    Дт 19.05 Кт 60.01
    Дт 68.02 Кт 19.05 укажите сумму НДС, которую надо доплатить.
    На вкладках: НДС Покупки и НДС предъявленный также укажите сумму НДС к доплате. Остальные данные оставьте без изменения.
    НДС к доплате отразится в книге Покупок в квартале, в котором вносили изменения.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ОТРАЖЕНИЕ НДС ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ СТОИМОСТИ ПО ГТД в сторону увеличения Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674), предприятие на ОСНО. После окончания судебных разбирательств Таможня доначислила НДС, пошлины и пени по декларациям…
  2. Платёжка по налогу на прибыль, поля 106 и 109 в мае-июне 2020 года Раньше в платёжном поручении на уплату налога на прибыль ставили в поле 106 "ТП" (текущий платёж), а в поле 109…
  3. Уточненная декларация по НДС Добрый день! Уточнен объем реализации за 4 квартал 2019 года в 1 квартале 2020 года. Сформирована корректировочная декларация за 4…
  4. Как исправить ошибку в сумме доп. расходов прошлого года в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1371), редакция 3.0 (3.0.157.32). Организация на ОСН является микропредприятием и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную…

Статьи по этой теме

  1. Какие санкции применяются, если не начислять НДС с авансов полученных? Покупатель 31 декабря оплатил аванс за январь 2021. Эта сумма зачтется 31 января 2021. Если НДС с авансов, полученных в…
  2. За неуплату авансов по УСН пеней может и не быть Упрощенцы по окончании каждого отчетного периода рассчитывают и платят авансы по УСН-налогу ( п. 3 ст. 346.21 НК РФ ).…
  3. ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС Ошибочная сумма в Зарезервировано В ЛК ЮЛ видим, что в блоке Зарезервировано указана ошибочная сумма . По нашим данным такого…
  4. Когда подавать уточненку НДС, если проводки по исправлению НДС за 2 кв 2020 проведены в 4 кв 2020? Если бухгалтерские проводки по исправлению НДС за 2 квартал 2020 проведены в 4 квартале 2020, можно ли уточненку по НДС…