Добрый день, при сверке с Таможней выяснилось, что Декларацию на товары принятую в октябре месяце 2020 года, пересчитали (увеличили стоимость одной запчасти) в апреле 2021 года и начислили пени по этой Декларации, запчасти были установлены еще в декабре 2020 года и на остатках уже ничего нет. Что делать с этими доначислениями, как внести сумму доначислений и пени по ГДТ в 1с КОРП.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждения по теме Корректировка декларации на товары, если таможня доначислила НДС в 1С
.
Добрый день, я уже смотрела эту публикацию, она не совсем подходит к данному вопросу, у нас прошло доначисление и пошлины, и ндс и еще начислили пени, а материал уже давно списан в производство. Как это все отразить без сторно документа в 1 с корп.
Добрый день!
Корректировку таможенной стоимости (документ ГТД) можно сделать только документом Операция, введенная вручную Вид операции — Сторно документа.
В документе Операция, введенная вручную Вид операции Сторно документа удалите сторнирующие записи таможенного сбора и пошлины. В проводках:
Дт 19.05 Кт 60.01
Дт 68.02 Кт 19.05 укажите сумму НДС, которую надо доплатить.
На вкладках: НДС Покупки и НДС предъявленный также укажите сумму НДС к доплате. Остальные данные оставьте без изменения.
НДС к доплате отразится в книге Покупок в квартале, в котором вносили изменения.