Сверка налогооблагаемых баз по прибыли и НДС

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! Скажите как сверить 2 налогооблагаемые базы по налогу на прибыль и НДС из деклараций за квартал. У нас есть отгрузка без перехода права собственности и реализация выписана в долларах. (расчеты ведутся в долларах, оплата в рублях). В налогооблагаемую базу по НДС попадают все отгруженные товары. А в налогооблагаемую базу по прибыли попадают все полученные товары, но еще и с переоценкой, есть также товары отгруженные, просто документом реализация товаров , там дата отгрузки и приемки совпадает. Как это можно проверить по ОСВ или каким то другим путем

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Можно начать с этого
    Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С

    Это как раз объяснимые и реальные различия, связанные с разными подходами в определении налоговой базы для НДС и для налога на прибыль

    По НДС, есть такая проверка, если отдельно проверять
    Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация
    По прибыли пригодится
    Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. По какому курсу считать налоговую базу по НДС при экспорте, если отгрузка была без перехода права собственности Добрый день!прошу Вас помочь мне в таком вопросе?Товар был отгружен покупателю 14.02.20,переход права собственности 16.02.20.,создано 2 документа-отгрузка без перехода собственности…
  2. Реализация на экспорт безвозмездных образцов в 1С Добрый день! Работаем в базе: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1302) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.139.19) БП; Исправление; Обновление 3.0.128.10 Просим помочь,…
  3. Отгрузка с особым переходом права собственности по договору в долларах, оплата в рублях Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) С клиентом заключен договор с особым порядком перехода права собственности. Переход права собственности осуществляется…
  4. Отражение в книге продаж отгрузки без перехода права собственности в 1С Добрый вечер. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865), конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.149.18). Операции по реализации оформляем УПД. При отражении операций при…

Статьи по этой теме

  1. По какому курсу считать базу по НДС, если отгрузка на экспорт без перехода права собственности? Товар отгружен покупателю без перехода права собственности по экспортному контракту в долларах. Через 2 дня оформлена реализация товара. Налоговая база…
  2. Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195 ). Воспользоваться ей можно…
  3. Как отразить отгрузку без перехода права собственности при предоплате в 1С? Как отразить в программе 1С операции по отгрузке товаров (продукции) без перехода права собственности и последующей их реализации? Оплата получена…
  4. Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С Реализация товаров (продукции) на экспорт в страны ЕАЭС отличается от реализации на внутреннем рынке. В чем состоят эти отличия -…