Добрый день! Скажите, как сверить 2 налогооблагаемые базы по налогу на прибыль и НДС из деклараций за квартал. У нас есть отгрузка без перехода права собственности, и реализация выписана в долларах (расчеты ведутся в долларах, оплата в рублях). В налогооблагаемую базу по НДС попадают все отгруженные товары. А в налогооблагаемую базу по прибыли попадают все полученные товары, но еще и с переоценкой, есть также товары отгруженные, просто документом «Реализация товаров», там дата отгрузки и приемки совпадает. Как это можно проверить по ОСВ или каким-то другим путем.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно начать с этого
Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С
Это как раз объяснимые и реальные различия, связанные с разными подходами в определении налоговой базы для НДС и для налога на прибыль
По НДС, есть такая проверка, если отдельно проверять
Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация
По прибыли пригодится
Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль в 1С