ИП на ОСН, занимается оказанием услуг СМР. Приобретает различные материалы, гсм., которые необходимы для работы. Заказчики оплачивают сначала авансы. Когда услуги полностью оказаны выставляется акт. Почему то при формировании 3-НДФЛ за год. В налогооблагаемую базу встают только суммы, по которым проведена реализация, а авансы не попадают, так же в расходы не все расходы попадают — в чем может быть ошибка? Есть ли какой то отчет, где можно проверить какие расходы попали, а какие нет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП ОСНО, авансы от покупателей не попадают в КУДиР в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос остатков по НЗП при переходе предприятия с ОСНО на УСН в 1С Добрый день! При переносе остатков корректно перенеслись ОС и НМА сч 01,02 , авансы покупателей сч 62, но с НДС,…
- Ошибка в Помощнике по переходу на УСН Раздельный учет НДС с ОСНО не формирует записи в КУДиР в 1С Добрый день. С 2025 года перешли на УСН «доходы минус расходы». На 10 счете оставались материалы, которые были куплены в…
- Расходы оплаченные подотчетным лицом не попадают в КУДиР в 1С Добрый день, оплата за материалы была произведена подотчетным лицом, материалы приняты в расходы. Затем часть товара была возвращена поставщику. При…
- Переход ИП с УСН доходы на ОСНО, как заполнить регистр, чтобы в расходы попадали материалы приобретенные на УСН в 1С Здравствуйте ИП перешли с УСН (доходы) на ОСНО с октября 2024г. В расходы ОСН не попадают материалы, приобретенные в периоде…
Статьи по этой теме
- Как проверить расходы по услугам при УСН в 1С Чтобы стоимость материалов, работ (услуг) принять в расходы при УСН, необходимо одновременное выполнение условий: они (п. 2 ст. 346.17 НК…
- Что такое курсовая разница Если расчеты по договору выражены в валюте, то при изменении ее курса возникают курсовые разницы. Из статьи вы узнаете: в…
- Расшифровка принятых и непринятых расходов на УСН в 1С В программе 1С есть отчеты, с помощью которых на УСН доходы-расходы можно анализировать признанные и непризнанные расходы, а также понять…
- Схема движений по регистрам УСН по зарплате Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
Добрый день, Надежда.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: 3-НДФЛ как проверить в 1С
Для проверки правильности отражения доходов и расходов сформируйте УО по регистрам накопления ИП раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Универсальный отчет. Смотрите скрин. Как работать с УО можно посмотреть здесь: Как работать с Универсальным отчетом
Вам будет полезен материал: За 2018 год ИП отчитываются на новом бланке 3-НДФЛ
Настройки программы 1С бухгалтерия для ИП на ОСНО .
Скрин
Добрый день, Надежда.
Автоматически полученные авансы от покупателей не попадают в КУДиР ИП. Для отражения полученных авансов в КУДиР ИП можно воспользоваться одним из двух способов:
1. В документе Поступление на расчетный счет по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров… выбрать регистр «ИП Доходы» и ввести запись о доходах. Смотри прикрепленный файл.
2. Воспользоваться документом Запись книги доходов и расходов ИП раздел Операции — ИП — Запись книги доходов и расходов ИП заполните Таб. 1-6, 1-7, 6-1. Так как реализации не было, что бы документ провелся создайте в поле Документ отгрузки создайте Документ расчетов с контрагентом используя Новый документ расчетов (ручной учет).
При реализации товара, по которому была получена предоплата, что бы доходы не задвоились удалите запись из регистра — «ИП Доходы».