Некорректный зачет аванса, расхождение сумм по стр.120 в 6-НДФЛ, если учет зарплаты в 1С ЗУП

Вопрос задал Елена Л. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.

Ведем учет параллельно в ЗУП и БП-Фреш. Всегда все сверяем. Все совпадает. В 6-НДФЛ за полугодие не сходится стр. 120 разд. 2. Полный свод совпадает. Нашла человека, по которому расхождения, из расшифровки. Сумма расхождения — 6216,17. Строила отчеты из БЭ. Нашла из регистратора эту сумму в начислении з/п за июнь.

Сейчас не могу найти, в каком отчете это было. И главное, что с этим делать? И почему не сходится со сводом. Дивиденды были, их учла — 9177,96, в т. ч. НДФЛ 1193,13.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Т.к. 6-НДФЛ собирается по данным налогового учета, нам нужно сверить данные в двух отчетах «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 из двух программ по сотруднице, у кого возникла разница в 6216,17.
    Там мы увидим в каком документе это произошло.

  2. После семинара по ндфл со 12.07. загрузила отчет анализ доходов ндфл. там в июне провалилась и через регистратор вышла на эту сумму. Сформировала по каждому сотруднику Подробный анализ по ндфл эту сумму не видно. По какому она сотруднику выяснилось из расшифровки 120 из 6 ндфл. по этому сотруднику отличие между бух и зуп

  3. в зупе в этом отчете нет начисления за июнь

  4. Здесь похоже, что Бухгалтерии программа аванс зачитывает некорректно, т.е. переносит часть суммы с июня на июль 2024.
    Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 из Бухгалтерии проверим учет.

  5. Спасибо. Исправили вживую с техподдержкой 1с. Проблема действительно была в переносе на июль и вычеты распределились некорректно.

  6. Спасибо, что написали как удалось решить вопрос! 🌸

Комментарии закрыты.