Добрый день, Разделе 1 стр. 031 «Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в отношении приобретенных товаров в рублях» в налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств-членов ЕАЭС — эта сумма из каких регистров бухучета формируется?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сумма начисленного налога формируется на счетах Дт 19.10 и Кт 68.42.
Суммы формируются на основании Заявления о ввозе товаров.
Формируется регистр НДС — НДС предъявленный;
При раздельном учете НДС дополнительно регистр — Раздельный учет НДС.
Дополнительно в документе сумма НДС переносится на ЕНС по сроку уплаты.
Начисления отражаются в Разделе 1 стр. 031 «Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в отношении приобретенных товаров в рублях»
При подтверждении оплаты налога в бюджет — Документ Подтверждение оплаты НДС в бюджет — формируются записи в Книгу покупок.
Начисление можно посмотреть через ОСВ по счетам.
Основной алгоритм описан в материале.
Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из ЕАЭС в 1С
Дополнительно по теме.
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС во 2 квартале 2024 в 1С (20.05.24, 20.06.24, 22.07.24)
Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 1С
Ввоз товаров из ЕАЭС через посредника в 1С
От куда из какого регистра — сумма попадает в Декларацию по косвенным налогам в сроку 031 ?
Из заявления о ввозе товаров?
В статьях написано, что эта строка заполняется автоматом. Меня интересует от куда именно эти суммы берутся? Уже сдаем второй год эти декларации, сейчас перестала формироваться автоматом
в скрепке скрины заявления о ввозе, все проверила — но декларация по косвенным за июнь не формируется
Просмотрела документы, проводки в документе и операции по регистрам формируются верно.
Хочу только уточнить, документы и Заявление о ввозе от 10.07, поэтому Декларацию формируем за Июль.
Если сформировано заявление о ввозе товаров, то как раз формируются регистры по начислению налога — Регистр НДС предъявленный. Эти данные попадают автоматически в разделе 1, стр. 031.
Заявление нужно обязательно Записать и провести.
Нет, декларацию формируем за июнь до 20 июля.. Все документы поступления датированы июнем . На всякий случай этот вариант — я тоже уже пробовала за июль тоже не формируется
все заявления проведены и записаны
В тестовой базе ошибка не воспроизводится, документ заполняется автоматически при выполнении вышеизложенных условий.
Попробуйте обновить программу до последнего релиза 3.0.155.21 и перепровести документы.
Если не поможет, дополнительно очистить кэш и протестировать базу на ошибки.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
релиз базы последний. Посмотрите еще раз пжста — в документе Заявление о ввозе закладка НДС предъявленный заполнена во всех заявлениях. Но в Регистре НДС предъявленный этих заявлений нет совсем — как такое может быть? Что туту можно сделать?
В регистре НДС предъявленный «Заявление о ввозе» появится только уже после закрытия месяца и распределения НДС, в части, попадающей в зачет. Так как стоит статус НДС — «распределяется».
Заявление первоначально попадает в Регистр Раздельный учет НДС.
Данная ситуация не влияет на заполнение Декларации по косвенным налогам.
Тестировала ситуацию в разных базах, как только формируется заявление, проводим его, появляются проводки по счетам и движения по регистрам, декларация заполняется автоматически.
Документы у вас заполнены верно, проводки сформированы.
Попробуйте еще обновить и протестировать базу на ошибки, почистить кэш, возможно, некорректно произошло обновление.
Вышло новое обновление программы 3.0.156.17.
Спасибо… пошла тестить базу