Добрый день, Разделе 1 стр. 031 «Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в отношении приобретенных товаров в рублях» в налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств-членов ЕАЭС — эта сумма из каких регистров бухучета формируется?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Порядок формирования строки 031 Декларации по косвенным налогам при импорте в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли принять к вычету НДС по импортным товарам если реализация будет без НДС в 1С Добрый день, ООО на ОСНО. Мы прямой импортер и завозим товар, который облагается при реализации по ставке 10%. И принимаем…
- Порядок заполнения графы 4 раздела 7 декларации по НДС. Организация-плательщик НДС имеет доход от процентов по предоставленным займам и от облагаемой НДС деятельности. Ведется раздельный учет НДС. Правило 5%…
- Транспортные расходы при импорте товаров для собственных нужд в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли учесть в целях уменьшения налога на прибыль транспортные расходы по территории Китая и по…
- Порядок отражения НДС по входящему счету-фактуре частично к возмещению, частично на затраты, в связи с возмещением части стоимости субсидией в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.157.32) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2024. Добрый день! Организация на ОСН. Получили субсидию…
Статьи по этой теме
- Как в декларации по косвенным налогам отражать операции по давальческой переработке? Наша фирма отправила металлоизделия (давальческое сырье) на проведение работ по оцинковке фирме из Беларуси. После проведения работ товар пришел назад…
- Можно ли перенести зачет иностранного налога, если в текущем периоде получен убыток? Источник: Письмо Минфина от 11.06.2024 N 03-03-06/2/53863 Информация для: плательщиков налога на прибыль Налоговый кодекс разрешает российским организациям зачесть при…
- Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С? Какая стоимость товаров, импортируемых из ЕАЭС, должна отражаться в графе 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре…
- Как заполнить графу 15 в книге покупок при импорте товара? Как заполнить графу 15 в книге покупок при импорте товара? И нужно ли исправлять данные в этой графе вручную в…
Добрый день!
Сумма начисленного налога формируется на счетах Дт 19.10 и Кт 68.42.
Суммы формируются на основании Заявления о ввозе товаров.
Формируется регистр НДС — НДС предъявленный;
При раздельном учете НДС дополнительно регистр — Раздельный учет НДС.
Дополнительно в документе сумма НДС переносится на ЕНС по сроку уплаты.
Начисления отражаются в Разделе 1 стр. 031 «Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в отношении приобретенных товаров в рублях»
При подтверждении оплаты налога в бюджет — Документ Подтверждение оплаты НДС в бюджет — формируются записи в Книгу покупок.
Начисление можно посмотреть через ОСВ по счетам.
Основной алгоритм описан в материале.
Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из ЕАЭС в 1С
Дополнительно по теме.
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС во 2 квартале 2024 в 1С (20.05.24, 20.06.24, 22.07.24)
Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 1С
Ввоз товаров из ЕАЭС через посредника в 1С
От куда из какого регистра — сумма попадает в Декларацию по косвенным налогам в сроку 031 ?
Из заявления о ввозе товаров?
В статьях написано, что эта строка заполняется автоматом. Меня интересует от куда именно эти суммы берутся? Уже сдаем второй год эти декларации, сейчас перестала формироваться автоматом
в скрепке скрины заявления о ввозе, все проверила — но декларация по косвенным за июнь не формируется
Просмотрела документы, проводки в документе и операции по регистрам формируются верно.
Хочу только уточнить, документы и Заявление о ввозе от 10.07, поэтому Декларацию формируем за Июль.
Если сформировано заявление о ввозе товаров, то как раз формируются регистры по начислению налога — Регистр НДС предъявленный. Эти данные попадают автоматически в разделе 1, стр. 031.
Заявление нужно обязательно Записать и провести.
Нет, декларацию формируем за июнь до 20 июля.. Все документы поступления датированы июнем . На всякий случай этот вариант — я тоже уже пробовала за июль тоже не формируется
все заявления проведены и записаны
В тестовой базе ошибка не воспроизводится, документ заполняется автоматически при выполнении вышеизложенных условий.
Попробуйте обновить программу до последнего релиза 3.0.155.21 и перепровести документы.
Если не поможет, дополнительно очистить кэш и протестировать базу на ошибки.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
релиз базы последний. Посмотрите еще раз пжста — в документе Заявление о ввозе закладка НДС предъявленный заполнена во всех заявлениях. Но в Регистре НДС предъявленный этих заявлений нет совсем — как такое может быть? Что туту можно сделать?
В регистре НДС предъявленный «Заявление о ввозе» появится только уже после закрытия месяца и распределения НДС, в части, попадающей в зачет. Так как стоит статус НДС — «распределяется».
Заявление первоначально попадает в Регистр Раздельный учет НДС.
Данная ситуация не влияет на заполнение Декларации по косвенным налогам.
Тестировала ситуацию в разных базах, как только формируется заявление, проводим его, появляются проводки по счетам и движения по регистрам, декларация заполняется автоматически.
Документы у вас заполнены верно, проводки сформированы.
Попробуйте еще обновить и протестировать базу на ошибки, почистить кэш, возможно, некорректно произошло обновление.
Вышло новое обновление программы 3.0.156.17.
Спасибо… пошла тестить базу