Добрый день! В 2024 г. было поступление ТМЦ на склад сч. 10.01 и далее его списание на затраты сч. 26, который был закрыт по окончанию отчетного периода.
В мае т. г. выяснилось, что в накладной было указано неправильно количество ТМЦ, и была выписана правильная накладная. Я провела сторно поступления. Подскажите, пожалуйста, дальнейший алгоритм.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что сумма поступления не меняется, только кол-во. Например, было 14шт., а надо было 24?
сумма и кол-во поменялись. было 14 шт, стало 2 шт
1. На основании Поступления создайте Корректировку поступления с видом Исправление собственной ошибки.
2. Сделайте сторно Расход материалов
3. Проверьте, что по сч.10.01 корректное кол-во материалов
4. Создайте новый расход материалов.
Эта ошибка не привела к искажению суммового учета. Нужны ли эти исправления в 1С?
первоначальный док-т был проведен в прошлом году и списание на расходы было тоже в прошлом период, нужно сторнировать прошлый год?
сумма расхода стала меньше.
Добрый день! я так и не получила ответ на свой вопрос.- как мне исправить закрывающие счета за прошлый год
Уточните режим налогообложения
ОСНО
1. На основании Поступления создайте Корректировку поступления
На основании этого документа сформируется запись доп.листа к кн.покупок
2. Сделайте сторно документе Расход материалов. Укажите со знаком «минус» только лишнее кол-во и сумму (можно посмотреть в Движения документа Корр.поступления (по кнопке ДтКт).
Из столбца Сумма НУ Дт удалите сумму.
Сформируйте ОСВ по сч.10 с полной аналитикой За период: по дням. Проверьте, что нет «зависших» остатков.
3. Сделайте копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы исправьте документ 2024 годом. Сформируйте уточненную декларацию по налогу на прибыль. Сверьте с первичной декларацией, что изменились только расходы на корректируемую сумму.
Из копии базы выгрузите уточненную декларацию и сдайте.
4. На дату отражения уточненной декларации в ЛК ФНС в рабочей доначислите налог на прибыль.
Документ Операция
Д 99.01.1 К 68.04.1 — Доначислен налог на прибыль в федеральный/региональный бюджет
Документ Операция ЕНС (ранее Корректировка ЕНС), если не подключен ЛК
Д 68.04.1 К 68.90 — Учтен на ЕНС доначисленный налог на прибыль в федеральный/региональный бюджет
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС без интеграции в 1С
я не могу исправить документ в прошедшем периоде, мне нужны проводки по исправлению в текущем периоде. сторно поступления я сделала, теперь мне нужно правильно отразить сторнирование закрывающих счетов (26, 90.08.)
В рабочей базе не надо открывать период.
Только в копии базы можно открыть период, чтобы сформировать уточненную декларацию по налогу на прибыль.
Сторнировав сумму со сч.26, счет 90.08 будет меньше на эту сумму.