Здравствуйте! Такая ситуация: Сотрудник работает в организации почти 20 лет, сегодня поступает звонок из ИФНС, что организация сдает по нему сведения 2-НДФЛ и указывает неверный ИНН. Проверила- действительно, в налоговой другой ИНН. Теперь нужно сдать корректирующие за последние 3 года 2-НДФЛ в составе 6-НДФЛ. В ИФНС сказали, что надо сдать две справки: одну обнуляющую со старым ИНН, другую с верным ИНН с данными. Подскажите, пожалуйста, как это реализовать в 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сдать корректирующие 2-НДФЛ в составе 6-НДФЛ за последние 3 года, если был не верно указан ИНН сотрудника в 1С
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ после реорганизации налогового органа в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101). В октябре 2021 произошла реорганизация ИФНС и в результате код налоговой вместо 1510 стал…
- Нужно ли сдавать корректировку по персонифицированным сведениям, если у сотрудника был другой ИНН в 1С В августе 25-го сдали корректировку 6-НДФЛ приложения 1 за 2024-й, т. к. по одному сотруднику был другой ИНН. Нужно сдавать…
- Как сдать бухгалтерскую отчетность при реорганизации путем преобразования ЮЛ: из ООО в АО. Общество было реорганизовано из ООО в АО. Соответственно присвоили новый ИНН, ОГРН. Налоговая отчетность предусматривает поля с указанием реорганизованной организации.…
- Уточненная декаларация по НДС за 3 кв. 2022, срок сдачи 25.10.2022 г.-прошел, без доп.листов. Добрый день. Нужно подать уточненную декларацию по НДС. Ошибочно заявили контрагента, не удалили запись и он подтянулся в кн.покупок, этой…
Статьи по этой теме
- Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
- Как сдать 6-НДФЛ при закрытии обособок Источник: сообщение ФНС Информация для: организаций с обособленными подразделениями ФНС напомнила, что при закрытии обособленного подразделения необходимо сдать расчет 6-НДФЛ…
- Как отправить 6-НДФЛ по закрытому ОП от имени организации? В организации закрылось обособленное подразделение. При закрытии ОП 6-НДФЛ от имени "обособки" отправлен не был. Сейчас головной органзации нужно подать…
- Надо ли исправлять КПП, если счет-фактуру оформили на головную организацию, а отгрузка в обособленное подразделение? По сверке с покупателями за 2020 г. выяснилось, что отгрузка за 1 кв. 2020 выставлена на головную компанию, а нужно…
Добрый день! Исправьте ИНН в карточке сотрудника, затем создайте отчет 6-НДФЛ. На титульном листе отчета укажите номер корректировки и нажмите «Заполнить». Программа в «Приложение 1» сама должна подтянуть данные по одному сотруднику: один лист будет с правильным ИНН, другой — аннулирующий — с ошибочным.
А остальные сотрудники должны присутствовать в Приложении 1 или только сотрудник, по которому делается корректировка?
Только один, по кому корректировка. Номер справки должен совпадать с первичным отчетом
Понятно, так и сделала. А номер справки скорректированной новый ставлю, иначе 1С не пропускает, пишет, что номер не уникальный.
Всё верно. Главное, чтобы у аннулированной справки был такой же номер как в первичном отчете.
Да, это я проверила. Спасибо Вам за помощь!
Из ИФНС пришел ответ: Более одной справки с одинаковыми значениями серии и номера документа, удостоверяющего личность физического лица. Предлагаем представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Может я что-то неправильно заполнила, или какие-то сведения не убрала?
«Номер
справки» «Номер
корректировки
сведений» «Краткое наименование
ошибочного элемента»
14 99 УдЛичнФЛ
Возможно в аннулирующей справке в самом верху листа в поле «Номер корректировки» не поставили код «99» — аннулирующая ранее представленную
Нет, поставила, проверяла.
Позвонила в ИФНС, они проверили — все хорошо легло, ничего не надо исправлять. Почему такой ответ пришел-непонятно.
Вам спасибо за ответ!!!
Наверное, в программе проверки у них ошибка — при проверке не учитывается признак корректировки.
Возможно, инспектор сама не понимает, почему так программа среагировала на паспортные данные сотрудника. Говорит, все прекрасно обнулилось и легло
Такие случаи бывали, но в основном по СЗВ-ТД.
Спасибо Вам за Ваш бесценный труд!
🌷🌷🌷