Ошибочно отражено Списание товаров по инвентаризации (недостач, хищений при отсутствии виновных лиц) в НУ в 2023г. Как внести исправления в учет и сформировать Уточненную декларацию по налогу на прибыль ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добры йдень!
Опишите, пожалуйста, подробнее ситуацию.
Было списание, потом товар обнаружили или что?
Ранее списание отражали по алгоритму ниже?
Недостача ТМЦ. Виновное лицо не обнаружено в 1С
Добрый день! Нет документа от органов государственной власти, недостача отражена: Дт 91.02 БУ, НУ — Кт 94 БУ, НУ.
Верно, понимаю завысили расходы прошлый лет, т.к учли в НУ списание товара по недостаче?
В 1С сделайте доначисление налога на прибыль за 2023 год документов Операции — Операции, введенные в ручную — Создать, проводки
Д 99.01.1 К 68.04.1 сумма ФБ
Д 99.01.1 К 68.04.1 сумма РБ
Уточненную декларацию за 2023 год откорректируйте руками.
Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате?
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Далее в перенесите совокупную обязанность на ЕНС документом Операции — Корректировки ЕНС, Вид операции: Начисление налога
Дополнительно
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Добрый день! Да, все верно.
Спасибо.