Добрый день! УСН Доход-расход. до 2020 года включительно компания была на аутсорсинге. Правильный учет в УТ. Никто не заморачивался сверкой оплаты/реализации по контрагентам в 1с бух. (Принцип копании без полной оплаты не отгружать). В 2021году все ведется хорошо и отслеживается. Но очень много остатков с прошлого переуда. Например: п/о подвешан не на того клиента, или вообще отсутствует. Налог платили с общей суммы дохода. Через 91 счет не очень хочется. Как исправить данную ситуацию ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание старой (2020г.) дебиторки/кредиторки
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы, учет доходов WB, какой вариант выбрать в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста. ИП находится на УСН «Доходы». Вопрос по продажам на маркетплейсах (РВБ). Отчеты комиссионера (РВБ) от 22.12.24…
- Отражение поступлений на режиме ЕНВД от реализации услуг на режиме УСН Добрый день! Подскажите, как справиться со сложившейся проблемой. Организация оказывала услуги по перевозке грузов на УСН. С 01.01.19г. перевела данный…
- Совмещение режимов УСН+ПСН, чек пробит в прошлом году, деньги поступили в текущем в 1С ИП в 2021 году работал на УСН Доходы 6%, были оказаны услуги 31.12.2021 года, оплата картой 31.12.2021 года. На расчетный…
- Поступление оплаты от покупателя за прошлый период после перехода с ОСНО на УСН в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как провести поступление на расчетный счет оплату от покупателя, чтобы она не учитывалась в доходах? Организация…
Статьи по этой теме
- Особенности применения стандартных вычетов по НДФЛ с 2025 года в ЗУП 3.1 С 2025 года начисления районного коэффициента и северной надбавки выделены в отдельную категорию дохода по НДФЛ Районные, северные надбавки .…
- Как отразить постоплату на УСН с НДС в 2026 году, если отгрузка была в 2025 без НДС в 1С? Организация УСН доходы-расходы с 01.01.2026 становится плательщиком НДС 5%. Какую ставку НДС указывать в документе Поступление на расчетный счет ,…
- Когда ИП отражать доход в Книге учета доходов по ПСН, если услуги оказаны в 2021, а оплата прошла в 2022 в 1С? Оплату за услуги по патенту 2021 года получили в 2022. За какой год следует отражать доход в книге учета доходов…
- Переход с УСН (Доходы) на УСН (Доходы - Расходы) в 1С Условия смены объекта налогообложения Объекты налогообложения при УСН: доходы (Д); доходы минус расходы (Д-Р). Для смены объекта нужно подать уведомление…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин проблемы для лучшего понимания вашей ситуации.
Возможно, что не списание, в Корректировку долга применить. Нужны примеры ошибок по каждому случаю, чтобы дать рекомендации по ним.
Можете все собрать в один файл word для удобства и там комментарии дать, что за ошибка и как должно быть.
Это немного проблематично, так как контрагенты на 26 листах. Например в 2020 году клиент оплатил товар кредитом, где присутствует банковский %, в УТ все закрылось, а в Бух осталось сальдо как недоплата в сумме этого %. Дт 62чета.
или например клиент оплатил наличными. Чек пробит, а в Бух отсутствует данная оплата. Соответственно висит Дт 62 сч.
Здравствуйте, Татьяна!
Необходимо разбираться с каждым случает отдельно.
В первую очередь проверьте банк. Выписки банка в программе должны совпадать с выписками по банку. Если не внесена оплата, необходимо ее внести в базу.
Если оплата не на того контрагента, то оформите документ Корректировку долга – Перенос задолженности Документ Корректировка долга
Оплата и корректировка долга никак на налоговую отчетность не повлияет. Счет 91 здесь задействован не будет.
Материал по теме: Исправление ошибок в бухучете прошлых лет
Попробуйте на копии банка. Сравните отчётность.