Списание с забалансового счета МЦ.04 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Полина .. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте! При инвентаризации обнаружила, что у меня с 19 года на счете мц 04 висят какие-то расходные материалы, которые явно уже давно использовались, например комплект светильников светодиодных. Как мне правильно их списать? Нужно ли оформить какой-то документ? И вообще по какому алгоритму нужно действовать, если я решаю почистить забалансовый счет? Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Для списания ТМЦ вам необходимо основание.
    Оптимальный вариант провести инвентаризацию и оформить списание на основании результатов инвентаризации.

    Инвентаризация ТМЦ: 1С
    Списание запасов и несущественных активов с баланса и с забаланса в 1С
    .

  2. Здравствуйте! А можно как-то сделать, чтобы вообще счет мц 04 не использовался применительно к конкретной номенклатуре? Я не хочу, чтобы какие-то расходники там висели. Каким документом это можно сделать?
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Если в документе Расход материалов (Требование-накладная) указать вид операции Использование материалов, то проводка по счету МЦ.04 не создается.

  4. Здравствуйте! Скажите, правильно я понимаю, что то что я передала сотруднику, будет висеть на счете мц 04, а также по дебету сч 10.21 в ОСВ и будет отображаться в балансе как запасы?
  5. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    По Дт 10.21 у вас ничего висеть не должно, т.к. в БУ вы списываете МОС в момент поступления, а в НУ в момент списания (передачи сотруднику).
    При передаче сотруднику данные останутся только по МЦ.04

    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
    Схема движения материалов в 1С
    Списание запасов и несущественных активов с баланса и с забаланса в 1С
    .

  6. Спасибо! Все понятно

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Лизинг, переход на ФСБУ 25 Добрый день! Приобрели в лизинг авто в ноябре 2021г, балансодержатель - лизингодатель. У нас авто находится на забалансовом счете 001.…
  2. Независимая банковская гарантия в 1С Банк списывает со счета:" Вознаграждение за выдачу гарантии" какие проводки должны быть при списание с расчетного счета в банковских выписках…
  3. На каком счете нужно отразить НДФЛ с РК и СН по ставке 13% с зарплаты за декабрь, выплаченной в январе в 1С Добрый день. С 2025 г. налог по всем ставкам будет учитываться на сч. 68.01. Субсчетов 68.01.1 (ставка 13%) и 68.01.2…
  4. Ошибка в номере сводного счета-фактуры от поставщика в 1С Здравствуйте! поставщик выдал одну счет-фактуру на два акта, у нас в бухгалтерии завели два акта и при заведении была допущена…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если при загрузке документа Сведения об уплате налогов автоматически не подставился Счет учета по прочим налогам в 1С? При загрузке документа Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете не подставился Счет учета для прочего налога. Графа «Счет…
  2. Можно ли отражать косвенные производственные затраты на счете 26 в 1С? На каком счете надо отражать прямые затраты на выполнение работ – Дт 26 или Дт 25? В фактическую себестоимость продукции,…
  3. Как настроить, чтобы счет 26 закрывался в Дт 90.08 в 1С ПРОФ? Ранее счет 26 закрывался в Дт 90.08. После обновления 1С:ПРОФ (релиз 3.0.111) стал закрываться в Дт 90.02. Какие нужны настройки, чтобы…
  4. На какой счет отнести затраты на оплату труда производственных рабочих в 1С? Производственные работники выполняют несколько работ в течении квартала по разным Номенклатурным группам . Их зарплата относятся к прямым затратам. В…