Списание с р\сч оплата НДС за иностранного контрагента

Заключен с договор с иностранным контрагентом . Оплачиваем услуги и перечисляем НДС в бюджет при списании с р\сч счет 68.32 выбираем отражение в бухгалтерском учете по кнопке заполнить должна показаться операция оплата контрагенту. но появляется несколько списаний и они тянуться с 2017 года. Первая строка в срине вообще без суммы и она постоянно попадает в книгу покупок. Как это все почистить не влезая в 2017 год

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (18)

  1. Приложение

    Добрый день Светлана! Подгоняла остатки с налоговой и сделала операцию, но она не правильная потому что на начало года у фирмы Thales Communicaations Security S.A.S перед налоговой не было задолженности, а после того как я подогнала остатки получилось что у этой фирмы переплата 0,07 копеек. Как мне сделать отмену этой операции в этом налоговом периоде. А потом уже подгонять остатки не касаясь этой фирмы.

    1. Доброе утро, Валентина.
      Вы сказали на начало года у вас остатки по контрагенту совпали с налоговой, правильно?
      Значит где-то вы откорректировали позже, нужно именно эту операцию поправить.
      Отмену сделать также как и с другими, сторно, перебросить, если зайти не можете в ошибочную операцию. Но нужно проанализировать откуда вылезли эти копейки. Вы написали после того как вы подогнали, значит где-то вы больше оплату разнесли по этому контрагенту. Вам нужно определиться по каждому контрагенту, подбить суммы по всем документам, чтобы не было пустых субконто. Потом в конце сумму проанализировать совпадает ли она с налоговой и попробовать разобраться почему не совпадает и если что откорректировать.
      Т.е. исправление ошибки уже делать по всему остатку. При этом я бы использовала 91 счет, т.к. исправляются ошибки через него. Плюс здесь у вас опять не заполнена аналитика (договор, документ расчетов).

      Учетная политика по исправлению ошибок в БУ
      Порядок исправления ошибок в НУ
      Это статьи по исправлению ошибок.

Комментарии закрыты