Списание резервов отпусков в 1С

Вопрос задал Мария Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день,
Ведем учет в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1546), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.168.19)

По уволенным сотрудникам списываем начисленные резервы по отпускам в ЗУП, далее данный документ списания переносится в бухгалтерию предприятия (синхронизация ЗУП
-> БП).
В БП проводим документ списания и при закрытии месяца регламентной операцией происходит сторнирование списания резерва по отпускам «Корректировка стоимости списания» (скрин проводок во вложении).
Подскажите, мы что-то не так делаем?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! К сожалению, при заполнении документа по умолчанию, списание идет в кредит затратных счетов или на счет 44. А такая проводка не предусмотрена законодательством, поэтому при закрытии месяца она сторнируется.
    Необходимо в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» в поле «Способ отражения» выбрать способ отражения со счетом 91.02. Если такого способа отражения в справочнике нет, предварительно необходимо его создать.

    1. Т.е. верно понимаю, списание резерва происходит сразу на 91 счет минуя затратные счета и проводка Д91.02К96 ?

  2. Всё верно.

    1. Благодарю за ответ!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.