Здравствуйте!
Учет расчетов по зараб.плате и кадровый учет ведется во внешней программе 1С:ЗУП. Настроена выгрузка документов из 1С:ЗУП в 1С:БП, данные загружаются сводно по подразделениям.
В январе 2026 в 1С:БП загружен документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание». В документе заполнен реквизит «Способ отражения»(см.на скрине). При проведении документа формируется проводка Дт 91.01 Кт96.01.Х. Почему сформирована данная проводка? Должна быть проводка Дт 96.01.Х Кт 91.01.
Комментарии закрыты.
Добрый день! Начиная с релиза 3.0.191.38, отражение проводок в программе изменилось. В БУ идет сторно проводка со счетом из способа отражения, а в НУ всегда с 91.01. — Изменения в резервах на оплату труда
Сейчас необходимо выбрать способ отражения со счетом 91.02, тогда сторно-проводка в БУ будет дт91.02-кт96.
Изменили «Способ отражения» на затратный счет, но сторнирующей проводки нет
Похоже на ошибку в программе.
Уточните, пожалуйста, какой релиз программы установлен?
Есть ли в программе доработки?
Можно попробовать указать в документе сумму с минусом и проверить, не поставит, ли программа минус в проводках? В типовой программе она это не делает, то в варианте с доработками может сработать.
Программа типовая, без доработок. Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.191.38)
Если минус в документе, то сторнирующая проводка будет сформирована
Похоже на ошибку в программе, я в базе документ создавала вручную, а у Вас он загрузился при синхронизации. Скорее всего в варианте с загрузкой программа отрабатывает некорректно.
Пока как способ обхода в документе можно оставить сумму с минусом.
Если я правильно вас поняла, то вы создали вручную документ «Резерв по оплате труда» с видом операции «Списание» и у вас верно формируется проводка — сторнирующая проводка, верно? Я в системе 1С:БП создала вручную документ «»Резерв по оплате труда» с видом операции «Списание» и сторнирующей проводки нет.
Да, всё верно. Странно, у меня такой же релиз.
Проверьте при следующем обновлении, уйдет ли ошибка.
Иногда в базе нет доработок, но установлены расширения и они влияют на проводки.
Расширений с блоком «Зарплата» у нас нет в конфигурация 1С:БП. Скажите, в вашем документе «Резерв по оплате труда» с видом операции «Списание» есть движения по регистрам накопления, связанные с резервом по отпускам?
Добрый день! Да, движения по регистрам учета резервов есть, они и в варианте, если зарплата ведется в ЗУП остаются.
Дополнительно список установленных расширений можно посмотреть в справке о программе, скриншот прилагаю.
У нас движений в регистр нет при проведении документа «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» ни в 2025г, ни в 2026г.
Расширения есть и они установлены автоматически при обновлении 1С. Мы не понимаем, что делать…
Добрый день! У Вас база серверная, возможно ошибка только в серверном варианте.
Но интересно, на скриншоте у Вас такие проводки какие программа создает при проведении документа Резервы по оплате труда с видом операции Начисление, а у нас Списание.
Уточню у разработчиков 1С этот момент, по результатам отпишусь.
Нет, скорее всего всё-таки документ доработан и причина ошибки в этом.
Проверила в Конфигураторе в документе Резервы по оплате труда нет поля Физическое лицо. Т.е. его добавили, в типовой его нет, значит документ доработан.
Спасибо, помогли разобраться. Проблема была с расширением, который изменил документ. Убрали расширение, проводки сформировались типовые как сторно.
Добрый день! Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.🌸🌸🌸