Здравствуйте!
Учет расчетов по зараб.плате и кадровый учет ведется во внешней программе 1С:ЗУП. Настроена выгрузка документов из 1С:ЗУП в 1С:БП, данные загружаются сводно по подразделениям.
В январе 2026 в 1С:БП загружен документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание». В документе заполнен реквизит «Способ отражения»(см.на скрине). При проведении документа формируется проводка Дт 91.01 Кт96.01.Х. Почему сформирована данная проводка? Должна быть проводка Дт 96.01.Х Кт 91.01.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день! Начиная с релиза 3.0.191.38, отражение проводок в программе изменилось. В БУ идет сторно проводка со счетом из способа отражения, а в НУ всегда с 91.01. — Изменения в резервах на оплату труда
Сейчас необходимо выбрать способ отражения со счетом 91.02, тогда сторно-проводка в БУ будет дт91.02-кт96.
Изменили «Способ отражения» на затратный счет, но сторнирующей проводки нет
Похоже на ошибку в программе.
Уточните, пожалуйста, какой релиз программы установлен?
Есть ли в программе доработки?
Можно попробовать указать в документе сумму с минусом и проверить, не поставит, ли программа минус в проводках? В типовой программе она это не делает, то в варианте с доработками может сработать.
Программа типовая, без доработок. Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.191.38)
Если минус в документе, то сторнирующая проводка будет сформирована
Похоже на ошибку в программе, я в базе документ создавала вручную, а у Вас он загрузился при синхронизации. Скорее всего в варианте с загрузкой программа отрабатывает некорректно.
Пока как способ обхода в документе можно оставить сумму с минусом.
Если я правильно вас поняла, то вы создали вручную документ «Резерв по оплате труда» с видом операции «Списание» и у вас верно формируется проводка — сторнирующая проводка, верно? Я в системе 1С:БП создала вручную документ «»Резерв по оплате труда» с видом операции «Списание» и сторнирующей проводки нет.
Да, всё верно. Странно, у меня такой же релиз.
Проверьте при следующем обновлении, уйдет ли ошибка.
Иногда в базе нет доработок, но установлены расширения и они влияют на проводки.
Расширений с блоком «Зарплата» у нас нет в конфигурация 1С:БП. Скажите, в вашем документе «Резерв по оплате труда» с видом операции «Списание» есть движения по регистрам накопления, связанные с резервом по отпускам?
Добрый день! Да, движения по регистрам учета резервов есть, они и в варианте, если зарплата ведется в ЗУП остаются.
Дополнительно список установленных расширений можно посмотреть в справке о программе, скриншот прилагаю.
У нас движений в регистр нет при проведении документа «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» ни в 2025г, ни в 2026г.
Расширения есть и они установлены автоматически при обновлении 1С. Мы не понимаем, что делать…
Добрый день! У Вас база серверная, возможно ошибка только в серверном варианте.
Но интересно, на скриншоте у Вас такие проводки какие программа создает при проведении документа Резервы по оплате труда с видом операции Начисление, а у нас Списание.
Уточню у разработчиков 1С этот момент, по результатам отпишусь.
Нет, скорее всего всё-таки документ доработан и причина ошибки в этом.
Проверила в Конфигураторе в документе Резервы по оплате труда нет поля Физическое лицо. Т.е. его добавили, в типовой его нет, значит документ доработан.
Спасибо, помогли разобраться. Проблема была с расширением, который изменил документ. Убрали расширение, проводки сформировались типовые как сторно.
Добрый день! Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.🌸🌸🌸