Здравствуйте, у меня возникла проблема со списанием ОС. Оно приобреталось в момент применения предприятием УСН и видно, что ВР и ПР сформированы не верно. Как корректно списать данное основное средств, чтобы закрылся налог на прибыль? Проводки, которые делает машина при типовом списании не закрывают корректно операцию и при формировании анализа учета по прибыли выпадают в ошибку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не хватает ПР/ВР при списании ОС, если был переход с УСН на ОСНО в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение НДС учитываемого в стоимости по счетам при отсутствии и наличии остатков на счете 10 в 1С Добрый день. При закрытии квартала распределяем НДС. Начиная с 4 квартала при распределении НДС на 10 счет по некоторым материалам!!!…
- Неправильная сумма по Кт 10.01 при выпуске продукции в 1С почему по данной номенклатуре не корректно учитывается цена закупки при выпуске продукции ?
- Сальдо по счету 19.03, как его закрыть в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким документом оформить списание дебетового остатка по сч. 19.03, чтобы корректно закрыть год. Остаток висит с…
- Постоянные разницы при продаже ОС с разной стоимостью в БУ и НУ при затратном методе ПБУ 18 в 1С ЕРП Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему у меня при продаже ОС (в НУ и БУ остаточная стоимость ОС разные) возникли постоянные разницы?…
Статьи по этой теме
- Как восстановить НДС с авансов полученных в 1С? Подскажите, корректно ли работает 1С при восстановлении авансов? У меня в книгу покупок не встают авансы. Восстановление НДС с авансов…
- Как настроить автоматическое заполнение отчета о движении денежных средств и виды движения денежных средств в справочнике 1С? Где можно найти порядок заполнение отчета о движении денежных средств и настроить под него вид движения денежных средств? Форма Отчета…
- ВЭД: особенности при работе в рамках ЕАЭС. Законодательство Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Справочник Договоры в 1С Порядок заполнения справочника Договоры имеет свои особенности. В статье рассмотрены: порядок заполнения договоров; особенности отображения данных в зависимости от: вида…
По скрину видно, что есть сумма в БУ на 01 счете, но нет ВР или ПР для равновесия.
Надо посмотреть, как Ввод остатков делали. Там не хватает ВР или ПР.
Надо сделать такую же проводку с ВР/ПР Операцией введенной вручную до списания ОС.
Большое спасибо. Добавила операцию вручную перед списанием и добавила только не ВР, а ПР и машина документом Списания ОС закрыла мне все корректно. Анализ по налогу на прибыль ошибки не показал. С ВР не получилось ничего, налог на прибыль не закрылся.
Если общая картина устраивает, то оставляйте так.
По идеи раз амортизация ВР, то и само ОС на 01 счете — ВР.
Но здесь накладывается переход с УСН и еще то, что на балансовом с ПР и ВР в 1С работаете. Не всегда разницы автоматически корректно определяются. Требуется вручную откорректировать.