Здравствуйте, у меня возникла проблема со списанием ОС. Оно приобреталось в момент применения предприятием УСН и видно, что ВР и ПР сформированы не верно. Как корректно списать данное основное средств, чтобы закрылся налог на прибыль? Проводки, которые делает машина при типовом списании не закрывают корректно операцию и при формировании анализа учета по прибыли выпадают в ошибку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не хватает ПР/ВР при списании ОС, если был переход с УСН на ОСНО в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение НДС учитываемого в стоимости по счетам при отсутствии и наличии остатков на счете 10 в 1С Добрый день. При закрытии квартала распределяем НДС. Начиная с 4 квартала при распределении НДС на 10 счет по некоторым материалам!!!…
- Сальдо по счету 19.03, как его закрыть в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким документом оформить списание дебетового остатка по сч. 19.03, чтобы корректно закрыть год. Остаток висит с…
- Лишняя сумма в доходах в 2-НДФЛ в 1С В справке 2-НДФЛ при заполнении появляется сумма в доходах, которой нет в начислениях. Как появляется эта ошибка и как ее…
- Корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 6 Добрый день! При создании регламентной операции при переходе на ФСБУ 6 произошла корректировка амортизации. Файлы во вложении. Вводом остатков было…
Статьи по этой теме
- Как настроить автоматическое заполнение отчета о движении денежных средств и виды движения денежных средств в справочнике 1С? Где можно найти порядок заполнение отчета о движении денежных средств и настроить под него вид движения денежных средств? Форма Отчета…
- Справочник Договоры в 1С Порядок заполнения справочника Договоры имеет свои особенности. В статье рассмотрены: порядок заполнения договоров; особенности отображения данных в зависимости от: вида…
- Как восстановить НДС с авансов полученных в 1С? Подскажите, корректно ли работает 1С при восстановлении авансов? У меня в книгу покупок не встают авансы. Восстановление НДС с авансов…
- Когда в счет-фактуре заполняются графы 10 и 10а Страна происхождения товара при реализации импортного товара в 1С? Продаем импортный товар из дальнего зарубежья и из ЕАЭС. В 1С не всегда заполняются графы счета-фактуры 10 и 10а «Страна…
По скрину видно, что есть сумма в БУ на 01 счете, но нет ВР или ПР для равновесия.
Надо посмотреть, как Ввод остатков делали. Там не хватает ВР или ПР.
Надо сделать такую же проводку с ВР/ПР Операцией введенной вручную до списания ОС.
Большое спасибо. Добавила операцию вручную перед списанием и добавила только не ВР, а ПР и машина документом Списания ОС закрыла мне все корректно. Анализ по налогу на прибыль ошибки не показал. С ВР не получилось ничего, налог на прибыль не закрылся.
Если общая картина устраивает, то оставляйте так.
По идеи раз амортизация ВР, то и само ОС на 01 счете — ВР.
Но здесь накладывается переход с УСН и еще то, что на балансовом с ПР и ВР в 1С работаете. Не всегда разницы автоматически корректно определяются. Требуется вручную откорректировать.