Войти в кабинетКак провести списание в 1с 8.3 КОРП дебиторской задолженности покупателя (Дебет 62.01) с истекшим сроком исковой давности в налоговом учете при следующих условиях:
— первичные документы отсутствуют (нельзя принять в состав внереализационных расходов),
— ранее в бух.учете был создан резерв. Списание в бух учете произведем за счет резерва Д-т 63 К-т 62.01.
Но как списать Д-т 62.01 НУ. Зависает сальдо в НУ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Согласно регламента БухЭксперт8 мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП. Рекомендации будут даваться исходя из типовой версии ПРОФ. Конфигурации очень похожи, но, тем не менее, различия все-таки есть.
Если я правильно поняла из Вашего вопроса, резерв создается только в БУ, в НУ – нет. Отразите списание в НУ безнадежной задолженности документом Операция, введенная вручную в разделе Операции — Операции, введенные вручную — кнопка Создать — Операция.
Дт 91.02. Субконто 1 — статья из справочника Прочие доходы и расходы (при необходимости создайте новую, например «Списание задолженности (не приним. в НУ)», флажок «Принимается к налоговому учету» — не установлен, т.к. отсутствуют первичные документы, подтверждающие возникновение задолженности, в расходах для целей налога на прибыль учесть нельзя) — Кт 62.
Заполните только суммы по НУ. Графу Сумма (в части БУ) оставляете пустой.
Дополнительные материалы по теме:
Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки .