УСН Доходы-Расходы.Списание дебеторской задолженности в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. Организация ООО на УСН 15%. Есть дебеторская задолженность более 3 лет , одни и те же суммы (60,62 сч) . При переходе и передачи данных из аутсорсинговой компании, хвостов не нашлось кто должен, сколько должен, просто сумма без аналитики и теперь из года в год она гуляет по отчетности. Было принято решение провести инвентаризацию и списать эту задолженность за счет нераспределенной прибыли.Как это можно отразить в 1С операция вручную? проводки? документ?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Т.к. вы применяе
    те УСН «Доходы минус расходы» включить в расходы по НУ вы такую задолженность не можете (такого расхода нет в закрытом перечне расходов ст. 346.16 НК РФ).

    Списать расходы можно так:
    Проведите инвентаризацию расчетов с контрагентом и отразите ее результаты в 1С документом Акт инвентаризации расчетов через Покупки — Расчеты с контрагентами — Акты инвентаризации расчетов.
    Списание дебиторской задолженности оформите документом Корректировка долга: меню Продажи—Расчеты с контрагентами — Корректировка долга.
    Вид операции: Списание задолженности. Списать: Задолженность покупателя.
    Счет списания: 91.02. Прочие доходы и расходы: Прочие внереализационные доходы (расходы).

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение перевода долга у Нового должника Добрый день! Подскажите, как в 1с 8.3 правильно отразить перевод долга у Нового должника? Необходимо, чтобы: 1. У Нового должника…
  2. Корректировка долга Добрый день, нашему ООО Индивидуальный предприниматель должен, есть кредиторская задолженность. А наше ООО должно этому физическому лицу ( но не…
  3. ФСБУ 25/2018 Остаток арендных платежей на 01.01.22 при наличии задолженности по аренде Добрый день! Как правильно посчитать остаток арендных платежей, если на 01.01.2022 имеется задолженность по арендной плате за 2021 год? Т.к.…
  4. Учет факторинга у продавца, если оплата проходит через транзитный счет в 1С Добрый день. задолженность дебитора в сумме 332 800 отразили документом передача задолженности на эту же сумму , по условиям договора…

Статьи по этой теме

  1. Не заполняется ведомость на межрасчетную выплату — 7 причин В статье разберем, почему может не заполняться ведомость на межрасчетную выплату. Причина 1. Место выплаты, указанное для сотрудника, не соответствует…
  2. Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей в 1С В повседневной деятельности организации очень важно не пропустить сроки оплаты поставок своим поставщикам и проконтролировать своевременность поступления оплаты от покупателей…
  3. Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
  4. Ошибка по сроку задолженности контрагента Понравился отчет руководителю Задолженность покупателей по договорам. Но у нас есть покупатели с особым сроком оплаты, а формирование идет по…