Добрый день, нашему ООО Индивидуальный предприниматель должен, есть кредиторская задолженность.
А наше ООО должно этому физическому лицу ( но не как ИП) , пробуем закрыть задолженность, но не можем, приложены скриншоты. Подскажите, как правильно закрыть задолженность в данном случае ООО прерд ИП и задолженность физического лица перед ООО
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Добрый день!
Документ сформирован верно. Только в закладке Кредиторская задолженность поправьте сумму на сумму равную в закладке Дебиторская задолженность. Суммы должны быть равны. Перепроведите документ.
Зачет прошел корректно. По счету 60.01 осталось сальдо равное долгу.
Сумму одинаковую указали, но почему-то не закрывается оборотка не по 60 не по 58, приложены скриншоты, не поймем никак что неверно делаем, ведь оборотка по 60 и 58 должны закрвться
Провалитесь , пожалуйста, в ячейк с 3 617 205,48, пришлите скрин.
Во вложении
Ирина, спасибо. И еще проводки по Корректировки, движение документа Дт/Кт.
Там должно Быть: Д 60.01 К 58.03. и разбито на суммы по договорам.
Последняя проводка у вас лишняя, проверьте еще раз как заполнен документ.
У вас корректировка проходит 2 раза по 2 732 205,48.
Спасибо, пришлось проводку удалять вручную