ИП УСН доходы и ПСН с работниками, проверка распределения страховых взносов на уменьшение УСН в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алевтина Е. (Пермь)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2388) — ФРЭШ. В ИП работает 5 сотрудников и еще сам ИП. Совмещение УСН — доходы 6% и патента, с работниками. Все сотрудники работают на УСН и Патенте. Ранее я вручную распределяла, на какую сумму взносов я могу уменьшить УСН. Да, программа 1С распределяет, но мои расчеты не совпадают с 1С. Вчера сидела изучала по Бухэксперту этот вопрос. Да, ссылку настройка в 1С распределения взносов, тоже нашла, но по ней бросает снова в вопросы и так по кругу. Как мне проверить? Книги по УСН и Патенту сверила с р/с мы только с р/с работаем, там все нормально. Сформировала карточку счета 69 вижу, что прямо там уже распределяет взносы при начислении зарплаты (дробит на страховые взносы и страховые взносы (ЕНВД), не патент пишет а ЕНВД? Просьба подсказать: как провести настройки или проверить как в 1С стоят настройки, где это? А еще проверить правильно 1С считает взносы на уменьшение налога? В начале года тоже считала вручную, думала еще не отработано все. Но уж за 9 месяцев, хотелось бы понять, как программа считает этот вычет.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Как программа сделала распределение можно посмотреть в Справках-расчетах расходов, уменьшающих УСН (ПСН), в процедуре Закрытие месяца:
    Уменьшение стоимости патента на страховые взносы
    Что еще можно посмотреть по теме:
    ИП УСН доходы-расходы и ПСН, как уменьшить налог на страховые взносы в 1С
    Как уменьшить доходы УСН на страховые взносы работников при совмещении ПСН и УСН?
    .

  2. Добрый день, Оксана! Спасибо! Быстро ответили. Поняла, что коэффициент для распределения страховых взносов в 1С по месяцам начисляется. А я начисляла по кварталам. Но у меня еще почему то не встала сумма фиксированных взносов, которые я оплатила в конце 1-го кв. 2021. Это остаток суммы фиксированного платежа свыше 300 000 за 2020 год, его можно было оплатить до 01.07.2021г. Ошибку я сделала сама, не правильно поставила «вид обязательства», когда разносила банк. Вместо взносы свыше предела, 1с поставила взносы постоянная часть, и я не заметила, и не исправила в результате они не встали в расчет на уменьшение налога УСН. В результате- надо опять все перепроводить (закрытие месяцев). Спасибо, да все встало. С вашей помощью нашла ошибку. Всего вам самого доброго.

  3. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали 🙂 Вам тоже всего самого доброго 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Фиксированные страховые взносы ИП за себя при расчете налогов при совмещении УСН и ПСН 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2536). Здравствуйте. Индивидуальный предприниматель совмещает УСН с ПСН. Наемные работники работают только на ПСН. Сумму патента уменьшаем на…
  2. Закрытие года при совмещении УСН и ЕНВД Добрый вечер. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.68.66) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Предприятие на ЕНВД - парикмахерские услуги, в 2017 году добавилась…
  3. Справка-расчет расходов, уменьшающих ПСН ИП совмещает УСН (оптовая торговля со склада) и ПСН (розничные магазины). Все работники закреплены за конкретными подразделениями и в течении…
  4. ИП УСН+ПСН, как уменьшить ПСН на фиксированные взносы в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.32) ИП на ПСН с работниками и нулевая УСН. Программа при закрытии месяца распределяет…

Статьи по этой теме

  1. Совмещение УСН и ЕНВД: документы, проведенные до ввода %ЕНВД, полностью относятся к УСН - решение проблемы В организации ведется раздельный учет по ЕНВД и УСН. В соответствии с этим страховые взносы со всех выплат должны делиться…
  2. Особенности и настройки в ЗУП 3 при совмещении в организации налоговых режимов УСН и ЕНВД В данном кейсе рассмотрены основные настройки в 1С:ЗУП 3 и 1С:Бухгалтерии 3, необходимые при совмещении организацией двух налоговых режимов: УСН…
  3. Декларация по УСН за 2024 для ИП в 1С. Что изменилось? Только важные нюансы для предпринимателей Полная запись Разбивка по темам О чем был семинар Декларация по УСН за 2024 в 1С Льготные ставки при УСН…
  4. Общая схема по уменьшению УСН на страховые взносы в 1С Страховые взносы уменьшают доходы УСН, если они (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ и пп. 3 п. 2…