Добрый день! Получили СФ за услуги от поставщика. В СФ отражены двумя строчками две разные ставки НДС 0% и 20%. Сама СФ во вложении. Подскажите, пожалуйста, как надо в книге покупок отразить: одной строкой или надо заводить двумя строками? Как технически в программе 1С БП это сделать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В документе Поступление нужно отразить две строки с разными ставками НДС -20% и 0%.
В Книге покупок НДС отразится -20%, сумма счет-фактуры будет равна общей сумме счет-фактуры
Подскажите, вот так верно отразили?
Распишу в книге покупок в колонке 14 — 4204710,54 и в колонке 15 — 619298, 47. Верно?
Да, все верно.
А как наш поставщик в таком случае отражает в книге продаж?
Приложение
У поставщика так же будет указана общая сумма по УПД (счет-фактуре) и сумма НДС равная 20%.
Подскажите, а в графе 16 книги продаж, при наличии, как в нашем примере ставки ндс 0% требуется заполнять?
Если это не экспорт, а реализация с НДС 0% по какому-то основанию НК РФ, т.е. на внутреннем рынке, то алгоритм общий, как по сырьевому экспорту.
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
.
Прочитала статью и не поняла 😩. У нас услуги ТЭУ по ст.164 НК РФ по ставке НДС 0%. В итоге, должна быть заполнена графа 16 в книге продаж, если есть и 0 и 20, как в СФ во вложении?
Спасибо за уточнение.
Для подтверждения нулевой ставки НДС при ТЭУ вы собираете пакет документов?
Почему вы книгу продаж должны заполнять, если вы покупатели? Поясните, пожалуйста.
Мы покупатель, все верно.
Но хочу понять, если бы мы продавали, как у нас в книге продаж должно в графе 16 отразиться и должно ли. Когда исходящая СФ, в случае, когда мы продавцы и в СФ только ставка НДС 0%, то в книге продаж заполняется: гр. 13б и гр. 16, а как будет при наличии двух ставок?
Приложение
При реализации по ставке НДС 0% суть учета такая же в 1С, только вывоза нет и таможенную декларацию не оформляется.
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
Когда НДС 0% на внутреннем рынке, то алгоритм общий, как по сырьевому экспорту.
Т.е. подтверждается ставка НДС 0% и оформляется документ Подтверждение нулевой ставки НДС.
Далее при формировании Книги продаж в столбце 16 отражается общая сумма реализации по ставке НДС 0%. В материале выше есть скрин.
При наличии двух ставок в поле 13б — общая сумма накладной (УПД), в поле 16 — сумма реалзации по ставке 0%. Скрин прилагаю.
Благодарю ВАС!!!! Вы мне очень помогли.
Ждем новых вопросов!