Добрый день! Получили СФ за услуги от поставщика. В СФ отражены двумя строчками две разные ставки НДС 0% и 20%. Сама СФ во вложении. Подскажите, пожалуйста, как надо в книге покупок отразить: одной строкой или надо заводить двумя строками? Как технически в программе 1С БП это сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счёт-фактура от поставщика с разными ставками НДС — 0% и 20%. Отражение в книге покупок в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как платить налог на прибыль и надо ли Уведомление ЕНС по налогу на прибыль с 2023 в 1С Здравствуйте. Раньше авансовые платежи по налогу на прибыль платили двумя суммами в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ. Правильно понимаю,…
- Можно ли отменить резерв по НДФЛ в Личном кабинете ФНС КБК ошибочно было указано в поданном уведомлении по НДФЛ. В последствии сумма НДФЛ было зарезервировано. Корректировочные уведомление с двумя строками,…
- Неверно завели сумму по СФ поставщика в 1С Добрый день. Подскажите как исправить ситуацию: в 4 кв поставщик дал 2 акта (1 с ндс, второй без) и одну…
- Надо ли выписывать кассовый чек, если физлицо перевело деньги на расчетный счет в 1С ИП на УСН (6%) с НДС 20%, Физлицо за услуги по расчистке участка перевела оплату на расчетный счет, подписала УПД.…
Статьи по этой теме
- Как изменить продолжительность основного отпуска сотрудника (право на отпуск)? У группы работников изменяется количество дней основного отпуска с 28 на 56. Где внести изменения, чтобы отпуск в 56 дней…
- У сотрудника несколько рабочих мест — как заполнить перссведения? Сотрудник работает в организации по основному месту работы и по совместительству. Как правильно заполнить по нему перссведения: одной или двумя…
- Как зарегистрировать перерасчет, если обнаружена ошибка в стаже? Сотруднику ввели Надбавку за выслугу лет, начислили зарплату, а потом оказалось, что стаж введен неверно. Как в программе правильно сделать…
- Как оформить пособие до 1,5 лет на двойню? Источник: Письмо СФР от 16.09.2025 N 14-20/47060 Информация для: работодателей Если в семье появилась двойня, ежемесячное пособие по уходу до…
Добрый день!
В документе Поступление нужно отразить две строки с разными ставками НДС -20% и 0%.
В Книге покупок НДС отразится -20%, сумма счет-фактуры будет равна общей сумме счет-фактуры
Подскажите, вот так верно отразили?
Распишу в книге покупок в колонке 14 — 4204710,54 и в колонке 15 — 619298, 47. Верно?
Да, все верно.
А как наш поставщик в таком случае отражает в книге продаж?
У поставщика так же будет указана общая сумма по УПД (счет-фактуре) и сумма НДС равная 20%.
Подскажите, а в графе 16 книги продаж, при наличии, как в нашем примере ставки ндс 0% требуется заполнять?
Если это не экспорт, а реализация с НДС 0% по какому-то основанию НК РФ, т.е. на внутреннем рынке, то алгоритм общий, как по сырьевому экспорту.
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
.
Прочитала статью и не поняла 😩. У нас услуги ТЭУ по ст.164 НК РФ по ставке НДС 0%. В итоге, должна быть заполнена графа 16 в книге продаж, если есть и 0 и 20, как в СФ во вложении?
Спасибо за уточнение.
Для подтверждения нулевой ставки НДС при ТЭУ вы собираете пакет документов?
Почему вы книгу продаж должны заполнять, если вы покупатели? Поясните, пожалуйста.
Мы покупатель, все верно.
Но хочу понять, если бы мы продавали, как у нас в книге продаж должно в графе 16 отразиться и должно ли. Когда исходящая СФ, в случае, когда мы продавцы и в СФ только ставка НДС 0%, то в книге продаж заполняется: гр. 13б и гр. 16, а как будет при наличии двух ставок?
При реализации по ставке НДС 0% суть учета такая же в 1С, только вывоза нет и таможенную декларацию не оформляется.
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
Когда НДС 0% на внутреннем рынке, то алгоритм общий, как по сырьевому экспорту.
Т.е. подтверждается ставка НДС 0% и оформляется документ Подтверждение нулевой ставки НДС.
Далее при формировании Книги продаж в столбце 16 отражается общая сумма реализации по ставке НДС 0%. В материале выше есть скрин.
При наличии двух ставок в поле 13б — общая сумма накладной (УПД), в поле 16 — сумма реалзации по ставке 0%. Скрин прилагаю.
Благодарю ВАС!!!! Вы мне очень помогли.
Ждем новых вопросов!