Добрый день! Получили СФ за услуги от поставщика. В СФ отражены двумя строчками две разные ставки НДС 0% и 20%. Сама СФ во вложении. Подскажите, пожалуйста, как надо в книге покупок отразить: одной строкой или надо заводить двумя строками? Как технически в программе 1С БП это сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счёт-фактура от поставщика с разными ставками НДС — 0% и 20%. Отражение в книге покупок в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Два поступления по одному УПД отражаются в книге покупок двумя строками, а должны одной в 1С УПД проведен двумя разными операциями — «Поступление товаров» и «Поступление доп. расходов». В одном случае подобный УПД попал в книгу…
- В декларации по налогу на прибыль выручка ошибочно попадает в строку собственного производства в 1С В декларации по налогу на прибыль выручка распределяется двумя строками: собственного производства и покупные товары. Это неверно. Должны быть только…
- Можно ли отменить резерв по НДФЛ в Личном кабинете ФНС КБК ошибочно было указано в поданном уведомлении по НДФЛ. В последствии сумма НДФЛ было зарезервировано. Корректировочные уведомление с двумя строками,…
- Корректировочное уведомление по НДФЛ при ошибке в ОКТМО в 1С Добрый день! ООО, ОСНО, «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0 (3.0.139.23). Обнаружили ошибку в ОКТМО в уведомлении по НДФЛ, скрин прилагаем…
Статьи по этой теме
- Контроль изменения одного начисления одной строкой (ЗУП 3.1.9) В ЗУП 3.1.9 добавили проверку на невозможность изменения показателей одного и того же начисления двумя строками (через прекращение + назначение).…
- Как заполнить СЗВ-СТАЖ при изменении вида занятости сотрудника? У сотрудников менялся вид занятости путем его приема/увольнения, но весь год он продолжал числиться сотрудником организации. Например: Сотрудник работал с…
- Разбивка на периоды разовых начислений (ЗУП 3.1.27.90) Начиная с релиза ЗУП 3.1.27.90 суммы начислений в документах Премия , Разовое начисление могут разбиваться по периодам внутри расчетного месяца. Если…
- Как указать размер тарифа в новом 4‑ФСС — разъясняет Соцстрах Источник: сообщение в телеграмм-канале ФСС Информация для: страхователей ФСС разъяснил, как заполнить строку 8 «Размер страхового тарифа с учетом скидки…
Добрый день!
В документе Поступление нужно отразить две строки с разными ставками НДС -20% и 0%.
В Книге покупок НДС отразится -20%, сумма счет-фактуры будет равна общей сумме счет-фактуры
Подскажите, вот так верно отразили?
Распишу в книге покупок в колонке 14 — 4204710,54 и в колонке 15 — 619298, 47. Верно?
Да, все верно.
А как наш поставщик в таком случае отражает в книге продаж?
У поставщика так же будет указана общая сумма по УПД (счет-фактуре) и сумма НДС равная 20%.
Подскажите, а в графе 16 книги продаж, при наличии, как в нашем примере ставки ндс 0% требуется заполнять?
Если это не экспорт, а реализация с НДС 0% по какому-то основанию НК РФ, т.е. на внутреннем рынке, то алгоритм общий, как по сырьевому экспорту.
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
.
Прочитала статью и не поняла 😩. У нас услуги ТЭУ по ст.164 НК РФ по ставке НДС 0%. В итоге, должна быть заполнена графа 16 в книге продаж, если есть и 0 и 20, как в СФ во вложении?
Спасибо за уточнение.
Для подтверждения нулевой ставки НДС при ТЭУ вы собираете пакет документов?
Почему вы книгу продаж должны заполнять, если вы покупатели? Поясните, пожалуйста.
Мы покупатель, все верно.
Но хочу понять, если бы мы продавали, как у нас в книге продаж должно в графе 16 отразиться и должно ли. Когда исходящая СФ, в случае, когда мы продавцы и в СФ только ставка НДС 0%, то в книге продаж заполняется: гр. 13б и гр. 16, а как будет при наличии двух ставок?
При реализации по ставке НДС 0% суть учета такая же в 1С, только вывоза нет и таможенную декларацию не оформляется.
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
Когда НДС 0% на внутреннем рынке, то алгоритм общий, как по сырьевому экспорту.
Т.е. подтверждается ставка НДС 0% и оформляется документ Подтверждение нулевой ставки НДС.
Далее при формировании Книги продаж в столбце 16 отражается общая сумма реализации по ставке НДС 0%. В материале выше есть скрин.
При наличии двух ставок в поле 13б — общая сумма накладной (УПД), в поле 16 — сумма реалзации по ставке 0%. Скрин прилагаю.
Благодарю ВАС!!!! Вы мне очень помогли.
Ждем новых вопросов!