Войти в кабинетДобрый день.
Подскажите как исправить ситуацию: в 4 кв поставщик дал 2 акта (1 с ндс, второй без) и одну с/ф.
В программу все заведено одним документом двумя строками. Декларация сдана
При проверке сейчас обнаружила, что общая сумма по с/ф другая, т.е. пару при проверке не найдет я так понимаю.
Сейчас буду по другому поводу подавать уточненку по НДС, хочу сразу исправить и это.
Через корректировку поступления надо делать?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Вот так попробовала сделать корректировку, не знаю правильно ли
не получилось по этому способу — опять выходит старая общая сумма
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным?
.