Неверно завели сумму по СФ поставщика в 1С

Вопрос задал Ольга Г.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.62/10)

Добрый день.
Подскажите как исправить ситуацию: в 4 кв поставщик дал 2 акта (1 с ндс, второй без) и одну с/ф.
В программу все заведено одним документом двумя строками. Декларация сдана
При проверке сейчас обнаружила, что общая сумма по с/ф другая, т.е. пару при проверке не найдет я так понимаю.
Сейчас буду по другому поводу подавать уточненку по НДС, хочу сразу исправить и это.
Через корректировку поступления надо делать?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Вот так попробовала сделать корректировку, не знаю правильно ли

    1. не получилось по этому способу — опять выходит старая общая сумма

Комментарии закрыты