Здравствуйте! Операциями 31.12 регламентной операцией сформировались проводки по 77 и 09. В УП стоит галочка, ведется балансовым методом. По-моему, не должно быть оборотов, когда переходили на этот метод, по счетам 09 и 77 оставалось только сальдо и списывалось, а новых проводок не было. В 2023 у меня нет оборотов. Почему они сейчас появились?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Опишите ситуацию подробнее, пожалуйста, для лучшего ее понимания.
Применяли балансовый метод ПБУ 18 с ПР и ВР или как-то иначе?
Перешли с него на балансовый без ПР и ВР — с какого периода.
Если есть сальдо по 09 и 77, значит есть такие разницы в учете.
Проверьте, что выполнено Закрытие месяца по декабрь включительно. Релиз должен быть актуальный. На сегодня не ниже 3.0.170.
Сделайте ОСВ общую за 2024 в Показать настройки на вкладке Показатели поставьте все флажки кроме валютная сумма. И приложите эту оборотку.
Решили вопрос. Мы IT, у нас ставка налога на прибыль была 0%, с 2025 5%. Я сделала учетную политику на 2025 и поставила ставку по прибыли 5%, и после перепроведения декабря 2024 программа делает регламентные по 09 и 77 за декабрь 2024. Сейчас удалила запись учетной политики с 5 %, перепровела и все стало на место, нет 09 и 77.
И вспоминаю, у нас были похожие ошибки, когда менялись ставки налога на прибыль, и также действовали таким способом, отменяли учетную политику, закрывали баланс и тогда ставили верные ставки на текущий год.
В 2022 у нас стоит галка «ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц». С 2023 — «ведется балансовым методом»
По уточнениям, принято. Спасибо
Давайте тогда с учетом этого сверимся с алгоритмом
Как перейти на ставку налога на прибыль 5% ИТ-компаниям при ПБУ 18 в 1С?
Мария, спасибо за ссылку. Получается, у меня было все правильно изначально, а я сделала наоборот, не правильно. Буду переделывать. Спасибо большое
Ольга, договорились! Да, нюансы в нашем деле важны. Когда вы их уточнили — все встало на свои места 🍀🍀🍀