Как настроить входящий УПД или счет-фактуру в поступлении автоматически

Здравствуйте.
Скажите пожалуйста как в документе Поступление (акты, накладные, УПД) при регистрации счета-фактуры сменить УПД на счет-фактуру, а то почему-то при оформлении всех поступающих услуг или материалов автоматически проставляется только УПД. Где сменить эту настройку с возможностью выбора или счет-фактуру или УПД

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    В нижней части экрана есть переключатель. Установите его на тот вариант, что вам нужен. Программа запомнит его и в следующий раз предложит тот же вариант по умолчанию.

    Также такую настройку можно сделать в конкретном договоре.

  2. Приложение

    Это вариант настроек для выбора УПД или СФ входящего в поступлении.

  3. Приложение

    И настройка в договоре.

  4. Здравствуйте, Мария.
    Что-то у меня не получается, посмотрите пожалуйста, что не так.
    У меня упрощенка на 6%, может дело в этом?

    1. Здравствуйте!

      Внизу у вас слово УПД есть, как на моем скрине. Там ползунок. Вот его можете переключить — прямо мышкой по нему кликнуть.
      Что конкретно не получается?

  5. И сразу по контрагенту — он у вас подсвечен красным. Надо перейти в карточку и проверить. Посмотрите, какое там сообщение — может что-то с реквизитами.

  6. Мария, не получается вот что.
    Во-первых заполнение этого поля (внизу с ползунком УПД) автоматически заполняется такой же номер как и номер у накладной или акте выполненных работ, а это верный признак того, что это обязательно только УПД, а где счет-фактура (как было в ранних версиях программы) где зайдя в нее можно было просмотреть эту счет-фактуру и редактировать ее номер, ведь зачастую номера накладных (актов) не совпадают с номерами счетов-фактур

    1. Когда новый документ создаете, то есть поле куда ввести номер СФ — это внизу. И указываете тот, который нужно.
      На скрине ниже можно посмотреть, как это выглядит.

  7. Приложение

    Номер СФ отличается от номера накладной. Когда СФ записали, то можно перейти по ссылке в сам документ. Номер поменять, если вдруг не тот ввели.

  8. У вас еще в документе выбрано НДС не выделять. Это имею в виду скрин про Мосэнерго. Попробуйте в новом документе поле СФ заполнить, где указано другое в шапке.

  9. Мария, огромное спасибо, наконец то получилось: дело действительно было в ссылке «НДС не выделять».
    Теперь все получилось.
    Спасибо

    1. Отлично! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты