Здравствуйте.
Скажите пожалуйста как в документе Поступление (акты, накладные, УПД) при регистрации счета-фактуры сменить УПД на счет-фактуру, а то почему-то при оформлении всех поступающих услуг или материалов автоматически проставляется только УПД. Где сменить эту настройку с возможностью выбора или счет-фактуру или УПД
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В нижней части экрана есть переключатель. Установите его на тот вариант, что вам нужен. Программа запомнит его и в следующий раз предложит тот же вариант по умолчанию.
Также такую настройку можно сделать в конкретном договоре.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2020/11/Postuplenie.png)
Это вариант настроек для выбора УПД или СФ входящего в поступлении.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2020/11/Dogovor.png)
И настройка в договоре.
Здравствуйте, Мария.
Что-то у меня не получается, посмотрите пожалуйста, что не так.
У меня упрощенка на 6%, может дело в этом?
Здравствуйте!
Внизу у вас слово УПД есть, как на моем скрине. Там ползунок. Вот его можете переключить — прямо мышкой по нему кликнуть.
Что конкретно не получается?
И сразу по контрагенту — он у вас подсвечен красным. Надо перейти в карточку и проверить. Посмотрите, какое там сообщение — может что-то с реквизитами.
Мария, не получается вот что.
Во-первых заполнение этого поля (внизу с ползунком УПД) автоматически заполняется такой же номер как и номер у накладной или акте выполненных работ, а это верный признак того, что это обязательно только УПД, а где счет-фактура (как было в ранних версиях программы) где зайдя в нее можно было просмотреть эту счет-фактуру и редактировать ее номер, ведь зачастую номера накладных (актов) не совпадают с номерами счетов-фактур
Когда новый документ создаете, то есть поле куда ввести номер СФ — это внизу. И указываете тот, который нужно.
На скрине ниже можно посмотреть, как это выглядит.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2020/11/Nomer-SF-1024x375.png)
Номер СФ отличается от номера накладной. Когда СФ записали, то можно перейти по ссылке в сам документ. Номер поменять, если вдруг не тот ввели.
У вас еще в документе выбрано НДС не выделять. Это имею в виду скрин про Мосэнерго. Попробуйте в новом документе поле СФ заполнить, где указано другое в шапке.
Мария, огромное спасибо, наконец то получилось: дело действительно было в ссылке «НДС не выделять».
Теперь все получилось.
Спасибо
Отлично! Спасибо, что написали.