Счет-фактура при сдаче в субаренду коммерческих помещений в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

1С:Бухгалтерия ПРОФ 8.3 УСН, (15%) типовая. Подскажите организация занимается сдачей в субаренду коммер. недвижимости. Согласно договорам субаренды мы не выставляем ежемесячные акты на субаренду (это указано в письмах Минфина России от 25.03.2019 № 03-03-06/1/20067, (от 15.11.2017 № 03-03-06/1/75483). С 2025 года наша организация УСН с НДС 5%. Счет-фактура формируется на основании акта в 1С и Документе об отгрузке стандарно указывается акт №… от… В печатной форме поменяли, чтобы вместо акта указывался договор субаренды №…от… Но при выгрузке счета-фактуры для отправке через ЭДО в формате xml все равно отражается акт.№…от ..который мы по договору не формируем и не выдаем. Такой парадокс. Подскажите для исправления…может есть уже какие то внешние наработки? Или надо нанимать специально программеров?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Вопрос в работе в части выгрузки по ЭДО.

    —

    Уточнение. Не рассматривали 1 раз в квартал выставлять акт? Вы же в любом случае должны у себя реализацию отразить в 1С и СФ отдать клиентам.

    В вашем случае оптимально перейти на УПД и давать этот документ 1 раз в квартал арендаторам. Или каждый месяц выставлять, если для своих целях нужно и выручка ежемесячная в БУ нужна.

    В УПД прописывается сам УПД в стр. 5. Так вы и документооборот сократите, и СФ обеспечите, и от доработок уйдете.

    У вас ЭДО, поэтому с подписанием нет проблем. Не надо гоняться за клиентам с актами и просить подписать )

    Пригодится

    Переключатель УПД в документах поступления и реализации в 1С

    Счет-фактура и УПД с 01.10.2024 — образец

    Напишите, что думаете, пожалуйста, с учетом этого и может вопрос с выгрузкой снимется сам собой )

  2. Всего 20% контрагентов по ЭДО. Но они очень требовательны. Мы регулярно обновляем… Один партнёр расторг контракт, другой появился… Мы думали, что уже есть готовая разработка, чтобы не создавать велосипед заново.

    1. Значит вам надо переходить на УПД.
      Потому что даже, если вы не даете акты, обязаны дать СФ.
      Значит будете эти акты делать и СФ к ним выписывать.
      Зачем еще доработки для выгрузки и исправления в печатной форме СФ.

      Что думаете? Подходит УПД вам и решает вопрос.

      Не подпишут УПД, выручка при этом не страдает, обязанности по СФ выполнены.
      Можно в договоре прописать, что если не возвращен УПД в такой-то срок, значит документ считается принятым и подписанным.
      Или как компромисс, кто по ЭДО — тот на УПД. Они в любом случае его подпишут.
      Кто без ЭДО, тот с актами в 1С и отдаете только СФ. Но опять же исправлять основание в стр. 5 — зачем такие сложности. Если можно УПД отдать.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС у организации на УСН при передаче в субаренду муниципального имущества Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Организация ООО на УСН (доходы-расходы) арендует имущество у муниципальной организации, выступая таким образом налоговым агентом по уплате…
  2. УСН доходы - расходы, отразить прекращение договора субаренды и возврат объектов в 1С Организация на УСН (применяет упрощенные способы учета) владеет на праве аренды а/м, который сдала в субаренду. В данном случае есть…
  3. УСН доходы-расходы, как учесть затраты на разработку дизайн-проекта по арендованному помещению до подписания акта приема-передачи на арендованное помещение в 1С Добрый день. Организация на УСН доходы-расходы оплатила 01.02.2025г поставщику за разработку дизайн-проекта для арендованного помещения. Договор аренды помещения с 01.12.2024,…
  4. Субаренда помещения и аренда имущества Добрый вечер. Организация на УСН-Доходы заключила договор субаренды помещения под офис и аренду оборудования (столы, стулья, компьютеры, принтеры и т.п.)…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли применять ФСБУ 25/2018 к договору аренды, если предусмотрена сдача в субаренду? Организация имеет право на упрощенный бухучет. По договору аренды: не предусмотрен переход права собственности; отсутствует возможность выкупа; есть право предоставлять…
  2. Должны ли малые предприятия применять ФСБУ 25/2018 к договору аренды при переходе на него и по новым договорам после 2022? Организация является малым предприятием и состоит в реестре субъектов малого предпринимательства. Арендует нежилое помещение с 2021 года и сдает его…
  3. Автоматическая подстановка УПД в поступление при УСН в 1С Организация на УСН (доходы-расходы). Как в документе Поступление (акт, накладная, УПД) при регистрации счета-фактуры сменить УПД на счет-фактуру? При оформлении…
  4. Акт выполненных работ в 1С 8.3 — где найти, как сделать Выставление первичных документов при выполнении работ, оказании услуг обязательно. И делать это надо ежемесячно, если иное не предусмотрено договором. Рассмотрим,…