1С:Бухгалтерия ПРОФ 8.3 УСН, (15%) типовая. Подскажите организация занимается сдачей в субаренду коммер. недвижимости. Согласно договорам субаренды мы не выставляем ежемесячные акты на субаренду (это указано в письмах Минфина России от 25.03.2019 № 03-03-06/1/20067, (от 15.11.2017 № 03-03-06/1/75483). С 2025 года наша организация УСН с НДС 5%. Счет-фактура формируется на основании акта в 1С и Документе об отгрузке стандарно указывается акт №… от… В печатной форме поменяли, чтобы вместо акта указывался договор субаренды №…от… Но при выгрузке счета-фактуры для отправке через ЭДО в формате xml все равно отражается акт.№…от ..который мы по договору не формируем и не выдаем. Такой парадокс. Подскажите для исправления…может есть уже какие то внешние наработки? Или надо нанимать специально программеров?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Вопрос в работе в части выгрузки по ЭДО.
—
Уточнение. Не рассматривали 1 раз в квартал выставлять акт? Вы же в любом случае должны у себя реализацию отразить в 1С и СФ отдать клиентам.
В вашем случае оптимально перейти на УПД и давать этот документ 1 раз в квартал арендаторам. Или каждый месяц выставлять, если для своих целях нужно и выручка ежемесячная в БУ нужна.
В УПД прописывается сам УПД в стр. 5. Так вы и документооборот сократите, и СФ обеспечите, и от доработок уйдете.
У вас ЭДО, поэтому с подписанием нет проблем. Не надо гоняться за клиентам с актами и просить подписать )
Пригодится
Переключатель УПД в документах поступления и реализации в 1С
Счет-фактура и УПД с 01.10.2024 — образец
Напишите, что думаете, пожалуйста, с учетом этого и может вопрос с выгрузкой снимется сам собой )
всего 20% контрагентов по ЭДО. Но требовательные очень. Ежемесячно выставляем… один контрагент расторгся, другой пришел…Думали что уже есть такая разработка…чтобы велосипед не изобретать
Значит вам надо переходить на УПД.
Потому что даже, если вы не даете акты, обязаны дать СФ.
Значит будете эти акты делать и СФ к ним выписывать.
Зачем еще доработки для выгрузки и исправления в печатной форме СФ.
Что думаете? Подходит УПД вам и решает вопрос.
Не подпишут УПД, выручка при этом не страдает, обязанности по СФ выполнены.
Можно в договоре прописать, что если не возвращен УПД в такой-то срок, значит документ считается принятым и подписанным.
Или как компромисс, кто по ЭДО — тот на УПД. Они в любом случае его подпишут.
Кто без ЭДО, тот с актами в 1С и отдаете только СФ. Но опять же исправлять основание в стр. 5 — зачем такие сложности. Если можно УПД отдать.