Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, учет в 1С Бух редакция 3.0 (3.0.106.40) учет за 2021г по счету 10.21.1 на конец года остается сальдо по дебету. Вся номенклатура учтена как Малоценное оборудование и запасы. Списание произведено документом «Расход материалов». Заранее спасибо!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Скрин документа Расхода с движением Дт/Кт.
Операции выглядят корректными.
Материал по теме — сверьтесь, пожалуйста,
Учет несущественных активов на УСН 15%
.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/02/Vse-razdali-1024x489.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2022/02/Ne-vse-razdali-1024x491.jpg)
Кристина, но мы с вами еще не закончили разбор вопроса 🙂
На скрине, который дали, все ок по проводкам.
Методика по УСН дана по ссылке выше, чтобы вы сверились.
Но сальдо по 10.21 быть не должно в ОСВ по счету 10.21. Тем более, если все списано.
Поэтому проверяем дальше.
Посмотрите скрины — как выглядит счет 10.21, если еще не все раздали и если все раздали из малоценки.
В вашем случае надо с первого месяца, где зависло сальдо провести любой документ.
Потом Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца.
И так до декабря 2021. В декабре выбрать Пропустить Переход на ФСБУ 6 и Переход на ФСБУ 25, если у вас не совсем простой учет.
И проверить ОСВ по счету 10.21 еще раз.
Может сначала все сделать на копии базы, если устроит, то повторить в рабочей
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Добрый вечер! Мария, Мне обновили базу до последнего актуального релиза. Изменения в документах не помогло. Тогда я удалила все поступления и списания (благо их не много). После чего внесла документы снова. Тогда все получилось. Только в Поступлении счет учета выбрала 20.01. Но проводки сохранились.
Спасибо за помощь!!!
Оксана, поняла. Спасибо за уточнение. Бывает, что нужны именно такие маневры 🙂
Сейчас ОСВ уже выглядит прилично.