Добрый день! ООО, микро. Сальдо по сч.68.90 в 1с и ЛК ЮЛ (1000 руб.). до 30.09.2024 были равны. 07.11.24 была подана корректировочная декларация по прибыли(в первоначальной не отразили авансовый платёж за 2 кв., поэтому переплатили налог).Возврат излишне-уплаченного налога в ЛК был 07.02.2025г. Сейчас сальдо по сч.68.90 в 1с больше на 3024 рубля, чем в ЛК. В ЛК сальдо корректное. Как понять, что это за сумма в 1с?
Все комментарии (17)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Давайте сначала проверим, переплата по прибыли корректно отразилась на ЕНС
Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Потом проверяете все субсчета 68.ХХ, 69.ХХ на 31.12.24 — там у вас сумма по отчетности за 4 кв или за декабрь в зависимости от взноса/налога.
Это вы хорошо можете вычислить, все суммы понятны.
Если увидите, что другие сальдо — значит их надо проверить.
Если все верно, значит будет искать дальше.
Добрый день! Насчёт отражения переплаты консультировалась здесь, сказали ничего а программе 1С не делать. Прилагаю скрины на 30.09.2024. Отразилась доплата налога с учётом подачи корректировочной декларации. Разница на 1409.87 между ОСВ 68.04.1 и справкой –расчётом- это давнее сальдо, имею его ввиду…А вот почему в декларации сумма отличается от справки на 3023?Отсюда идёт эта разница….Думаю,с остальными налогами всё в порядке. Ещё в течение года оплачены пени, как раз на эту сумму…Хотя часть оплачена 31.10.24.
Оплачены пени были на 3023?
А вы их отразили в программе?
Вот здесь мы с вами обсуждали предыдущий вопрос Возврат переплаты по налогу на прибыль и излишне перечисленного пени на ЕНП в 1С
В идеале суммы по справке Начисление налогов на ЕНС должны равняться Кт обороту по счету 68.04.1 за период, эти же суммы в декларации Лист 02 сумма исчисленного налога и в Разделе 1.1.
Проверьте, не было ли ручных операций, ручных корректировок. Если декларацию создали, заполнили, записали, а после в программе были другие операции и период перезакрывали, то в первичной декларации могут быть расхождения, ее нужно также перезаполнить. Или лучше создайте вторую за этот же период и сверьте, по каким строкам разница.
Да,пени все проведены в программе.Я же постоянно отслеживала ЕНС по ОСВ 68.90 и в ЛК ЮЛ.В том числе и с пени.Вроде особо ничего в очерёдности не нарушала,месяцы перепровожу и т.д.Попробовать на копии весь год перепровести и заново сформировать 9 мес или год?Корректировку на 01.01.2024 делала тоже с вами (БЭ).
По пеням еще в проводках давайте проверим Статью — Пени по налогам и сборам. Но вряд ли конечно это на сто то повлияет.
Да, давайте попробуем на копии перепровести. Сформировать и 9мес и сравнить с основной базой и год.
А на какую сумму у вас была корректировка по прибыли? Ничего не напоминает сумма 3023, может из двух сумм состоит.
Добрый вечер! Сделала групповое перепроведение документов за год. Сформировала новую декларацию за год. Насколько корректно так составлять годовую декларацию без переформирования поквартальных деклараций (ведь это годовой отчёт)? Увеличился налог на 1013 руб.(т.к. уменьшилась сумма строки косвенных расходов на 5062 руб.Подскажите пожалуйста, как узнать, что это за сумма?).Теперь разница по сальдо с ЛК не 3023,а 1851.Разница между значениями разд.1 в декларации (к доплате) и ОСВ 68.04.1 за год уменьшилась до 439,13коп.
Да, корректировка была на сумму авансового платежа за 2 кв.- 196193,00 руб.
И вот это: «давайте проверим Статью — Пени по налогам и сборам» Как это сделать?
Налог у вас увеличился, значит уменьшились какие-то расходы.
Это можно найти, сравнив через Расшифровку две декларации — в основной базе и в копии.
Еще скажите, пользуетесь стандартными отчетами
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
Может быть с помощью этих отчетов удастся увидеть неточность в программе.
Статью в документе можно увидеть, если перейдете в движение документа, в проводке она указана. Должна быть — Пени по налогам и сборам.
Добрый день!С помощью отчёта анализ налога на прибыль за год нашла эту сумму 5062.Что теперь-то делать?Такие счета с подвывертом…Со статьёй всё верно.
Это одна машина.В 2024г. году страховка от 12.11.2024.Получается,что до ноября,как минимум альфастрахование должно идти в расходы…
Вот в копии,только с ноября 2024 у всех контрагентах пошло в расходы
Так что,скорее всего ничего перепроводить не буду.Как вы думаете?
Я бы сформировала ОСВ или Карточку счета по этим счетам и проанализировала.
Счета не простые, тут может измениться наверно, только если в карточку РБП что то внесли. Потому что только в ней мы регулируем как будут признаваться расходы.
Ну или какие-то ручные правки.
Конечно в основной ничего препроводить не будем, мы только сравниваем для анализа.
Наталья, а вот эти отчеты сформировали?
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
Может где в документе Сведения не верные данные указаны.
Добрый день!И всё же это пени…Но почему они не «схлопнулись»?(начислила-оплатила)
Сведения об уплате налогов не заполняю.ЛК в 1С не интегрирую.
Наталья, мы забыли, что документ формирует проводку по начислению пени и отражению расходов, не принимаемых в НУ (для ОСНО). Поэтому в декларации их нет.
Давайте именно проводки в документе Корректировка ЕНС посмотрим по пеням. Есть в документе вторая проводка Д НЕ.03?
Может быть не отразили уплату пени с расчетного счета?
Как начислить пени и отразить их уплату на ЕНС с 2024 в 1С
Добрый день!Вторая проводка есть.Уплата пени происходила в сумме ЕНП.Вроде и не должно быть отражение отдельно списания пени?
Если в составе ЕНП уплатили пени, то да, все должно закрыться.
Как вариант попробовать в копии базы отсторнировать документ Корректировка ЕНС и создать еще раз на всю сумму.
Закрыть период и посмотреть уйдет разница или нет.