Добрый день! При переходе на ЕНС с помощью Помощника на 01.01.2023г. неверно были перенесены данные по налогу на прибыль и страховым взносам (без учета отсрочки). Сальдо по ЕНС сверить с данными налоговый не было возможности до сего момента. Периоды январь-февраль уже закрыты и возможности вернуться в них нет. Можно ли сделать корректировку в текущем периоде (сторно).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли отражать в учете зарезервированные на ЕНС суммы по платежам за 2022 в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как выбрать счет 68.32 при заполнении документа Сведения об уплате налогов в 1С Добрый день! Заполняю документ «Сведения об уплате налогов» для сверки ЕНС, данные беру из анализа счета 68,90. За заполняемый период…
- Как сверить ЛК ЕНС 1С и сальдо по счету 68.90 Добрый день, Просьба проконсультировать, как сверить ЛК ЕНС 1С и сальдо по счету 68.90? Пошаговый алгоритм проверки Какими отчетами пользоваться…
- Корректировка зачета авансов по ЕНС за закрытые периоды в 1С Добрый день. Посмотрела вебинар ЕНП по прибыли (налог к уменьшению). В базе, где есть возможность перепровести закрытые периоды, проверила —…
- Отключение автозагрузки Сведения об уплате налогов, чтобы была верная сумма в КУДиР в 1С Здравствуйте. В КУДиР при УСНО Д-Р за 1 кв. 2024 сведения об уплате налогов загружены автоматически по данным Личного кабинета…
Статьи по этой теме
- Расшифровка уведомления о налогах и ведомость по ЕНС в 1С В программе 1С можно получить подробные данные по уплате налогов и взносов при формировании уведомления и уплате ЕНП из Помощника…
- Как внести исправления в 2025 по налогу на прибыль, если обнаружили забытые расходы 2024 в 1С? Видео: Забытые расходы 2024 - Учет в 2025 в НУ в 1С п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность…
- Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С В программе 1С можно настроить интеграцию с личным кабинетом налогоплательщика в части ЕНС. В статье разберем: кому доступен сервис как…
- Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С Из статьи вы узнаете , как и какие документы заказать для сверки по ЕНП в программе 1С и в личном…
Здравствуйте!
Все можете исправить в любое время через
Операции по ЕНС в 1С
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.
Мария, добрый день! Программа 1С позволяет сделать сторно документа «Операции по ЕНС». С этим разобралась… Однако, вновь прошу у Вас помощи … Каким образом отразить в операциях по ЕНС начисленные и уплаченные взносы за октябрь и ноябрь 2022г? Дело в том, что эти суммы вошли в сальдо по ЕНС на начало года по данным ФНС.
Я провела сверку с налоговой. Сальдо на начало периода я формируют основываясь на данных ФНС. И туда вошли оплаты за октябрь, ноябрь 2022г.
Взносы были оплачены нами согласно срока а 2022г.
В сальдо ЕНС данные суммы не входят, как переплата.
Срок уплаты у взносов за октябрь — 15.11.2022, за ноябрь — 15.12.2022.
На 01.01.2023 эти сроки уже истекли — нет переплаты.
Возможно, имеется в виду, что налоговая зарезервировала данные суммы за взносами.
Потом получила РСВ за 2022 и отразила уже по начислению.
Такие операции в 1С не отражаются.
Единый налоговый платеж (ЕНП) с 2023 года (законодательство)
ЕНС 2023: как платить налоги и сдавать отчеты — методичка от налоговиков
.
Добрый день! Я вас поняла. Спасибо.
У вас в учете все закрылось на 31.12.2022 — сальдо ноль.
В «учете» налоговой то же самое — сначала они все закрыли предварительными начислениями по оплатам, а потом тоже самое сделали по РСВ на дату сдачи (по оплатам сторнировали, по РСВ ввели). Отдельно показывали зарезервированные суммы по всей видимости и это смутило.
Поэтому вы сходитесь в этой части и дополнительно в 1С даже нет необходимости что-то вводить 🙂
И немного подождем, как это все-таки в ЛК ЮЛ будет. Не исключено, что поменяют что-то т.к сами разбираются с нуля.
Ирина, да. Немного подождем. Обещают нам в апреле показать. Но не говорят, апрель какого года 🙂
Спасибо)