ИП ОСНО, доход из Отчета о розничных продажах не попадает в расчет налога НДФЛ в 1С

Вопрос задал Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день!
ИП на ОСН осуществляет розничную продажу товаров.
Зачисление денежных средств от розничной продажи: Дт.51 — Кт 57.03.
Розничные продажи отражаются в 1 документом «Отчет о розничных продажах».
Дт 90.02.1 — Кт 41.01.
Дт 62.Р — Кт 90.01.1.
Дт 57.03 — Кт 62.Р.
Дт 90.03 — Кт 68.02.
В документе заполняются вкладки «Товар» и «Безналичная оплата».
При расчете НДФЛ для ИП (после закрытия месяца) в расчет НДФЛ не попадают суммы, которые отражены в «Отчете о розничных продажах».
Подскажите, пожалуйста, как оформить корректный расчет НДФЛ?
Спасибо!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.32).

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

     

  2. Добрый день! Наталья, прилагаю скрины. Спасибо!

  3. Протестировала ситуацию в базе.
    Действительно, есть проявление ошибки, расчет НДФЛ для ИП формируется некорректно.

    Похожая ошибка зарегистрирована на сайте 1С под номером 70116935.
    При зачете переплаты от эквайера документом «Отчет о розничных продажах» может некорректно признаваться доход ИП на ОСНО.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

Комментарии закрыты.