Здравствуйте, подскажите пожалуйста!
У нас ООО на ОСНО.
ВАЖНО!! У нас есть обособленные подразделения без выделенного баланса.
Учет ведем в 1С БП и 1С ЗУП.
Отчетность по зарплатным налогам «Расчет по страховым взносам» формируется в ЗУП, но сдается она в Контуре.
Уведомление по НДФЛ формируется и сдается в 1С БП.
Декларации по налогу на прибыль, авансовые платежи, НДС, транспортный формируются в 1С, но сдаются через Контур.
При этом!! Статус «Сдано» стоит в декларациях обязательно!
Вопрос:
После загрузки данных из ЛК ЮЛ захожу в ЛК в 1С в «Режим сверки» и наблюдаю, что на закладке «Декларации и уведомления» по НДФЛ есть строки с данными «По данным ФНС» и «По данным учета» Программа видит расхождения!!!
Они заключаются в следующем:
!!! У нас в 1С формируется одно уведомление по НДФЛ, но по всем подразделениям, с разными КПП и в разные ИФНС, с разными суммами.
Так вот программа САМА выбирает, что указать, какую сумму выбрать «По данным учета», цифры берет с верхней позиции/строчки уведомления. А остальные не видит!!!
То есть:
сдано уведомление на сумму 516 406,00. По строкам «По данным ИФНС», если все разбросанные суммы сложить, то получаем ту же сумму 516 406,00 (разбросанная, еле собрали построчно).
А вот «По данным учета», если все строки собрать, то только 215 647,00 из 516 406,00. (Программа просто взяла выборочные строчки для себя, выборочные подразделения, но не все, что были!)
В целом программой взяты суммы с уведомлений, с подразделений, НО только выборочные!
Не могу понять алгоритма заложенного выборочного! Нам не понятен алгоритм или это ошибка.
1) Как это победить? Чтобы сверка была правильной.
2) Как в 1С:Бухгалтерии указать в «Режиме сверки» в ЛК 1С, что налоговая декларация по прибыли и НДС находится в статусе «СДАНО» (почему она пишет, что декларация не найдена).
3) Как в 1С:Бухгалтерии указать в «Режиме сверки» в ЛК 1С, что «Расчет по страховым взносам» СДАН, но сформирован в ЗУП и отправлен в КОНТУРЕ!
Заранее спасибо!
Добрый день!
По первому вопросу разработчики просили выслать копию базы на v8@1c.ru
На копии они посмотрят в чём проблема и дадут рекомендации по исправлению ошибки.
Для ускорения рассмотрения вопроса в письме можно дать ссылку на форум -https://partners.v8.1c.ru/forum/t/2225366/m/2226594, где разработчики просили выслать базу.
Будет ли у Вас возможность выслать им базу?
По второму и третьему вопросу — сейчас сверяются только отчеты, сданные через 1С-Отчетность.
Спасибо! А как это сделать? Просто выгрузить копию базы через конфигуратор в какую нибудь папку? и этот файл отправить? А он по объему отправляемый будет? Или в архив? или облако?
Да, необходимо выгрузить копию базы. Сначала на v8@1.c.ru пишите о проблеме и указываете, что можете предоставить копию базы. Они в ответ на это письмо пришлют ссылку на папку для загрузки.