Добрый день , на 31.12.23 в Бухгалтерии 1с создали резерв по отпускам только в бухгалтерском учете Д44 К96 (Бухгалтерской справкой). Зарплату ведем в ЗУП , но не сихронизируем с 1с Бухгалтерия ., в ручную переносим итоговые данные . Каким документом в Бухгалтерии нам провести списание резерва в бухгалтерском учете и какие проводки по бухгалтерскому и налоговому учету должны быть отражены в программе по резерву ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списать вручную Резерв на отпуска в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение в 1Сбухгалтерия создание резерва под отпуска, использование резерва под отпуск и выплату отпускных, если резерв создается только в бухгалтерском учете Прошу указать какими проводками и документами в 1С Бухгалтерия отражение в 1Сбухгалтерия создание резерва под отпуска, использование резерва под отпуск…
- Какие нужны настройки для начисления годовой премии за счет резерва в БУ и на затратный счет в НУ в 1С В 1С ЗУП сформировано начисление годовой премии. Для этого создан соответствующий вид начисления. Далее документ «Отражение заработной платы» из 1С…
- Некорректное формирование резерва на отпуск при синхронизации 1С БП и ЗУП Здравствуйте! Обществом в учетной политике установлено создание резерва на отпуск в бухгалтерском учете. В налоговом учете резерв на отпуск не…
- Отказ от создания резерва по отпускам и списание ранее начисленного резерва в 1С Наша организация имеет право вести упрощенно бухгалтерский учет, в связи с чем решили отказаться от формирования резервов отпусков с января…
Статьи по этой теме
- Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации В статье разберем, как сверить данные по резервам отпусков в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии после синхронизации. Видео: Как сверить резервы в…
- Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам отпусков в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? Резервы отпусков в ЗУП 3.1 ведем только в бухгалтерском учете, в налоговом учете резерв не формируем. В 1С:Бухгалтерии отпускные списываются за…
- Порядок формирования и настройка резервов на премии Видео: Порядок формирования резервов на премии Видео: Настройка резерва на премии вознаграждения Видео: Настройка расчета резерва на премии - Нормативный…
- Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…
Добрый день! В типовом механизм программа списание проводит в документе «Отражение зарплаты в бухучете»:
Сумма отпускных за счет резерва указывается с видом операции «Ежегодный отпуск», а также указывается сам резерв и ставится галочка БУ — это означает, что проводка пойдет на 96 счет.
Если резерва не хватило, то на эту сумму нужно провести такую же запись, но без галочки БУ, тогда эта часть отпуска пойдет на счет затрат.
Страховые взносы указываются в каждой из строчек.
В отражение ЗП в бух учете нет раздела БУ как представлено у вас в примере. И проводки какие странные получаются , счет 69.02.3 появился и проводки по налоговому учету . ???
В настройках зп установила резерв на 2024г. , появился раздел БУ , но счет 69.02.3 не поменялся . Откуда он тянется ?
Скорее всего документ «Отражение зарплаты в бухучете» создали копированием, поэтому есть счет 69.02.3.
Установите временно в документе «Отражение зарплаты в бухучете» период «Декабрь 2022», тогда поле станет видимым в документе и его можно будет очистить.
Ещё есть вариант, что в ОСВ по счету 69.02.3 есть остатки, а сейчас программа их переносит на 68.90.