Войти в кабинетЗдравствуйте. В сентябре 2023г. произошла реорганизация налоговоых органов в Вологодской области. В нашей организации 1 головное подразделение и 4 обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс. По обособленным подразделениям до реорганизации сдавали 6НДФЛ в четыре разных ИФНС. Учет на счете 68,01,1 ведется в разрезе обособленных подразделений. В сентябре 2023г. отразили реорганизацию ИФНС в ЗУП КОРП редакция 3.1 (3.1.28.11) путем исправления кода ИФНС и наименования. При синхронизации с 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 данные подразделения появились в 1С как новые. и по ним с сентября было отражено движение. ОСВ по 68.01.1 прекрасно формировалось в разрезе обособленных подразделений старых и новых. В ноябре обновили программу 1С Бухгалтерия на редакцию (3.0.143.42) . Так же был перепроведен декабрь 2022г. В результате при формировании ОСВ по счету 68.01.1 обнаружилось, что программа формирует ОСВ в разрезе подразделений, только за декабрь 2022г, а за предыдущий период все обороты свернуты на ИФНС головного подразделения с новым кодом. Причем в документах ИФНС указана верно, а в проводках показывает новую ИФНС. Прошу помочь исправить ситуацию. Почему произошла замена регистрации в ИФНС за все периоды, которые были закрыты и не подлежали изменению.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Высылаю дополнительные файлы
ПРоводки
Подкрепила неправильно файл с проводками. Исправляюсь
Здравствуйте! По идее если мы в ЗУП переименовали данные в справочнике «Регистрации в налоговом органе», то при синхронизации они должны бы обновиться и в Бухгалтерии, но за весь период. Сначала я не могла понять как так вышло. Но скорее всего позиции справочника всё-таки изменились, но часть данных в документах осталась неизменной:
Документы за 2022 год Вы не перепроводили, поэтому здесь разбивка сохранилась, за 2023 перепровели — разбивка ушла.
Я думаю, что можно оставить как есть. Дело в том, что на счете 68.01 нет субконто «Подразделение», есть субконто «Регистрации в налоговом органе», поэтому аналитика за 2023 год поменялась.
К сожалению, здесь проблема в том, что разработчики никак не автоматизируют заполнение 6-НДФЛ по нескольким подразделениям, тогда бы мы могли отразить смену ИФНС в программе, а не переименовывать позицию.
Добрый день. Я не могу понять почему в документах заполнен налоговый орган 3528, а в проводках он подменился на 3500 за весь предыдущий период. В чем причина, как такое может быть без перепроведения. Возможно потому что изменился справочник «Регистрирующие налоговые органы» где пропала ИФНС 3528. Или другие могут быть причины.
Добрый день! Без перепроведения документов может меняться только наименование. Т.е если мы в справочнике «Регистрации в налогом органе» переименовываем действующую ИФНС, то в проводках она меняется автоматически. В остальных случаях необходимо перпроведение документов.
В том то и дело, что в 1С Бухгалтерия мы не заменяли коды в действующей ИФНС. Мы воспользовались тем, что из ЗУП при синхронизации пришли новые ИФНС
Здесь могла быть следующая ситуация: предположим в ЗУП у нас две налоговых: 3528 и 1000. У первой уникальный идентификатор 111, у второй 222. Мы переименовываем 3528 на 3500.
В результате получается 3500 с уникальным идентификатором 111 и 1000 с уникальным идентификатором 222.
В БП до синхронизации ситуация такая же: 3528 и 1000, у первой уникальный идентификатор 111, у второй 222.
Далее мы проводим синхронизацию, программа заменяет наименование и получается: 3500 с уникальным идентификатором 111 и 1000 с уникальным идентификатором 222.
В проводках, где код был 3528 стало 3500.
Проверили, с кодами все хорошо. Ситуация так и осталась непонятной. Спасибо за ответы. Будем думать как лучше выйти из ситуации
В принципе, если в Бухгалтерии в справочнике «Регистрации в налоговом органе» сохранились «старые» ИФНС, то можно выбрать их в документах «Отражение зарплаты в бухучете». Или документы «Отражение зарплаты в бухучете» не трогать, а с помощью документа «Операция введенная вручную» перекинуть суммы с одной ИФНС на другую, т.е. будет проводка дт.68.01.1-кт.68.01.1.
Нашли причину. Данная ситуация возникла после замены функциональности с выборочной на полную в части подразделений. Программисты решают, как подгрузить правильные проводки из копии базы. Спасибо, вопрос закрываю