Регистрация счет-фактуры за прошлый период

Вопрос задал Евгений М.

Ответственный за ответ: Светлана Корчагина (★10.00/10)

Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97)
Поступил счет-фактура от поставщика после отчетного периода. При оформлении выводится сообщении о закрытом периоде.
Как следует поступить, чтобы не затрагивать прошлый период?
Поступление доп. расходов было 21.04.22, а счет-фактура поступила 01.11.22.
Если ситуация аналогичная, только НДС 20%, то счет-фактура проводится. А вот если %НДС «Без НДС», то ругается на запрещенный период.

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Была такая ошибка и она числится исправленной. Сейчас похоже, что проблема опять воспроизводится. На наших данных так же (платформа 8.3.22.1709, релиз 3.0.125.14)
    Сообщите о ней на v8@1c.ru и поделитесь результатом, пожалуйста.
    Ситуацию мониторим и если будет информация по теме — обязательно сообщим.

    Вот такая ошибка была ранее зарегистрирована и исправлена:
    «При проведении документа «Счет-фактуры полученный» выдается сообщение об ошибке

    Код ошибки: 10208917
    Код(ы) обращения: SW1374698
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 04.04.2019
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.71.63

    Описание:
    При проведении документа «Счет-фактуры полученный» выдается сообщение об ошибке, если документ создан на основании документа, в котором:

    — указаны операции без НДС;

    — указана дата, которая меньше, чем дата запрета редактирования.»

  2. Здравствуйте, спасибо за ответ
    А как поступить сейчас, пока ошибка не исправлена ? Открыть дату запрета и провести документ ?

    1. Приложение

      Здравствуйте.

      Перед открытием периода, обязательно сделайте копию, и проверьте все на ней.
      Как сделать копию базы 1С 8.3

      При проведении СФ без НДС запись в регистры накопления НДС Покупки и НДС предъявленный делается датой документа основания, т.е. программа не обращает внимание на поле Получен, поэтому и выдается ошибка.
      Для того, чтобы данный СФ попал в книгу покупок в период поступления, надо будет отредактировать даты в регистрах накопления НДС покупки и НДС предъявленный вручную, т.е. 21.04.2022 исправить на 01.11.2022 (см.скрин).

      И еще раз повторюсь, сообщите об этой ошибке на v8@1c.ru и поделитесь результатом, пожалуйста.

Добавить комментарий