Формирование реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день!
Подскажите, почему не заполняется реестр записи к разделу 7? Раздельного учета нет по НДС. Месяц, квартал закрыт, декларация сдана, требование получено. Пробуем заполнить — не заполняется. Приложены скриншоты.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    ФНС утвердила рекомендуемую форму и электронный формат реестра, который нужно представить по требованию налогового органа для подтверждения льготы по НДС — КНД 1155127 (Письмо ФНС РФ от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589).

    Реестр нужно представить в течение 5 рабочих дней с даты получения требования о представлении пояснений (п. 6 ст. 6.1, п. 6 ст. 88 НК РФ).

    Сверьтесь с алгоритмом отражения льготных операции с вводом текущего реестра в программе:
    Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С

    Сформируйте реестр из раздела Отчеты — Уведомления — кнопка Создать.
    В папке НДС выберите Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот.
    Вручную укажите сведения об исходном требовании.
    Вкладка Реестр заполняется автоматически.
    По кнопке Проверка программа проверит правильность заполнения данных в реестре.

    Чтобы операции, освобождаемые от НДС, включались в реестр подтверждающих документов, в карточке договора (или номенклатуры) должен быть указан код операции, у которого установлены флажки:
    — Операция не подлежит налогообложению (ст. 149 НК РФ)
    — Включается в реестр подтверждающих документов

    Сверьтесь, пожалуйста, с нашим с алгоритмом:
    Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С

  2. Спасибо!
    Получается, что есть реализация без договора. Посмотрела по заполнению раздел 7, там как раз сказано про договор, что в договоре указан код. У нас же в договоре даже непонятно, где указать код. В учетной политике указано, что организация освобождена от уплаты НДС, и указано, что код операции указывать вручную. (Может быть, здесь этот код прописать?) Раздел 7 в декларации также не заполняется с помощью, заполняли вручную. Приложены скриншоты.

  3. Код для раздела 7 декларации по НДС доступен в 1С при включенном раздельном учете НДС.
    В карточке Номенклатуры надо выбрать ставку НДС — Без НДС.

    Подробно разобранный вопрос по теме:
    Отсутствует поле Код операции по НДС в карточке Номенклатуры в 1С

    Если реализация разовая, тогда реестр можно сформировать в копии базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3 .
    включите раздельный учет НДС, проведите реализацию и действия по формированию Раздела 7 декларации по НДС, сформируйте декларацию, сформируйте реестр.

  4. Спасибо. Будем менять учетную политику, это не разовая реализация, а основной вид деятельности. Получается, изначально неверно было не указано, что раздельный учет НДС. Попробуем сначала на архивной копии, как вы посоветовали.

  6. Добрый день!
    Не получается прикрепить из реестра формирования записей к разделу 7. У нас не разовая операция.Приложила скриншоты, реестр формируется в формате mxl , а для загрузки доступны файлы формата xml. Что можно сделать?

  7. Уточните, пожалуйста, реестр вы отправляете из программы при подключенной (1С-Отчетности) или выгружаете для отправки через другого оператора?

    При отправке из программы нажмите на кнопку Отправить.
    При отправке через другого оператора нажмите на кнопку Выгрузить.
    Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С

  8. Из 1С отправляем, но как отправить, если реестр не прикрепляется сам? На скриншоте видно, что сам реестр я как раз добавить и не могу.

  9. Сверьтесь, пожалуйста, с нашей инструкцией:
    Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С

    Реестр дополнительно не нужно никуда прикреплять.

    1. Вы сформировали реестр из раздела Отчеты — Уведомления — кнопка Создать.
    2. Заполнили реквизиты требования.
    3. По кнопке Проверка выполнили проверку.
    4. По кнопке Отправить выполнили отправку.

  10. А что указывать в графе «Договор»? Отдельно с каждым физическим лицом получается отдельный договор, их очень много, и как быть? Это как в данном случае заполнять. По кнопке «Проверка» ошибка.

  12. Всё верно, Ирина. С каждым контрагентом нужен отдельный договор.
    Чтобы операции, освобождаемые от НДС, включались в реестр подтверждающих документов, в карточке договора должен быть указан код операции, у которого установлены флажки:
    — Операция не подлежит налогообложению (ст. 149 НК РФ)
    — Включается в реестр подтверждающих документов

  13. Я думаю, в подтверждающем документе можно оставить акт, в формирование записей раздела 7 он попадает автоматически. В реализации в номенклатуре все нужные флажки установлены. При формировании реестра документов все акты справа заполнились, попробуем так в ФНС и отправить.

  14. Ирина, перед отправкой обязательно выполните проверку по кнопке Проверка

     1

Комментарии закрыты.